岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局(本級(jí)）2021年部門預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)教育局（本級(jí)）2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)教育局（本級(jí)）2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，推進(jìn)依法行政；研究制訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂教育發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，組織指導(dǎo)教育理論、教學(xué)方法和現(xiàn)代化教學(xué)手段的研究。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)教育改革，理順各種關(guān)系，逐步建立和完善適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和政治體制需要的教育體制及其運(yùn)行機(jī)制。
4.加強(qiáng)基礎(chǔ)教育工作，以農(nóng)村教育為重點(diǎn)，以合格學(xué)校建設(shè)為突破口，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村傾斜，促進(jìn)教育公平。深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實(shí)減輕中小學(xué)學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)中小學(xué)德育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
5.領(lǐng)導(dǎo)局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)黨的工作宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)工作和群團(tuán)工作，指導(dǎo)和管理全區(qū)教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作；協(xié)助區(qū)委組織部門作好本系統(tǒng)副科以上學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的考察，并向區(qū)委提出配備調(diào)整意見(jiàn)。
6.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育以及國(guó)防教育工作;會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全區(qū)家庭教育和社區(qū)教育;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作。
7.按照國(guó)家關(guān)于增加教育投入的方針、政策,監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用，制訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的政策規(guī)定，指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總上報(bào)全區(qū)各學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算，歸口管理區(qū)本級(jí)教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)以及區(qū)外對(duì)我區(qū)的教育援助和教育貸款，監(jiān)管教育系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)，組織、指導(dǎo)全區(qū)教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作。
8.依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全區(qū)的教師工作。貫徹實(shí)施各級(jí)各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)和各級(jí)各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)教育人事管理；負(fù)責(zé)落實(shí)教師招聘計(jì)劃和教育系統(tǒng)人員調(diào)配等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)教師系列初級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘，中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)的報(bào)批與聘用；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)中等學(xué)歷教育招生考試和學(xué)業(yè)水平考試以及教育所負(fù)擔(dān)的其他社會(huì)考試工作;指導(dǎo)義務(wù)教育學(xué)校學(xué)籍、學(xué)歷工作;負(fù)責(zé)定向委培師范生的選拔工作。
10.加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善民辦教育宏觀管理的政策措施，規(guī)范辦學(xué)秩序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
11.組織、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)人民政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)(辦)人民政府的教育工作以及各級(jí)各類教育機(jī)構(gòu)的教育教學(xué)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)。
12.統(tǒng)籌管理全區(qū)語(yǔ)言文字工作，制定全區(qū)語(yǔ)言文字規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范漢字工作。
13.負(fù)責(zé)全區(qū)教育系統(tǒng)的學(xué)校勤工儉學(xué)管理工作。
14.按照干部管理權(quán)限和程序，考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
15.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)區(qū)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，所屬公益類事業(yè)單位4個(gè)，核定公務(wù)員編制10人，事業(yè)編制36人。目前，局本級(jí)在職人員公務(wù)員13人，事業(yè)編36人，共49人，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
1.局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室：辦公室、基礎(chǔ)教育股、教師工作與政工股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股（君山區(qū)學(xué)生資助管理中心）、體衛(wèi)安全股（信訪維穩(wěn)應(yīng)急辦、校車安全管理辦）、法規(guī)與審計(jì)股（聯(lián)系派駐紀(jì)檢組）、民辦教育股、黨建辦。
2.公益類事業(yè)單位：君山區(qū)教育科學(xué)研究所、君山區(qū)青少年校外活動(dòng)中心、君山區(qū)勤管儀電站，君山區(qū)招生與考試中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為局本級(jí)（含局機(jī)關(guān)公益事業(yè)單位）預(yù)算，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒(méi)有政府性基金撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件21、22表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算拔款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1015.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款970.96萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款970.96萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）；納入專戶管理的非稅收入撥款45萬(wàn)元；政府性基金撥款0萬(wàn)元。因本部門上年為匯總預(yù)算公開(kāi)，局本級(jí)預(yù)算上年預(yù)算數(shù)未單列，收入預(yù)算無(wú)法與上年比較。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1015.96萬(wàn)元，其中（按功能科目），教育支出645.67萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出281.87萬(wàn)元，醫(yī)療健康支出36.80萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，住房保障支出51.62萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)防支出0萬(wàn)元。因本部門上年為匯總預(yù)算公開(kāi)，局本級(jí)預(yù)算上年預(yù)算數(shù)未單列，支出預(yù)算無(wú)法與上年比較。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）1015.96萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）一般公共預(yù)算基本支出996.58萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)884.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)112.31萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
因本部門上年為匯總預(yù)算公開(kāi)，局本級(jí)預(yù)算上年預(yù)算數(shù)未單列，基本支出預(yù)算無(wú)法與上年比較。
（二）一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出19.38萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。因本部門上年為匯總預(yù)算公開(kāi)，局本級(jí)預(yù)算上年預(yù)算數(shù)未單列，項(xiàng)目支出預(yù)算無(wú)法與上年比較。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年教育局局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款67.31萬(wàn)元，較 2020年預(yù)算增加27.82萬(wàn)元，較上年增加70.45%，主要原因?yàn)閰^(qū)編制委員會(huì)核定教育局機(jī)關(guān)編制人員增加25人，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)同比增加，但機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)沒(méi)有增加，與2020年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)38.50萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）
費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.15萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用12.15萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)26.35萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020年預(yù)算數(shù)持平。主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)40次會(huì)議，人數(shù)為500人次，內(nèi)容為教育工作會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展20次培訓(xùn)，人數(shù)為240人次，內(nèi)容為教育專項(xiàng)培訓(xùn)。
（四）政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，教育局共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2021年教育局本級(jí)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
