君山區(qū)教育局2019年度部門預(yù)算情況公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 君山區(qū)教育局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分君山區(qū)教育局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
1. 貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，推進(jìn)依法行政；研究制訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂教育發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。
2. 負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，組織指導(dǎo)教育理論、教學(xué)方法和現(xiàn)代化教學(xué)手段的研究。
3. 統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)教育改革，理順各種關(guān)系，逐步建立和完善適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和政治體制需要的教育體制及其運(yùn)行機(jī)制。
4. 加強(qiáng)基礎(chǔ)教育工作，以農(nóng)村教育為重點(diǎn)，以合格學(xué)校建設(shè)為突破口，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)公共教育資源進(jìn)一步向農(nóng)村傾斜，促進(jìn)教育公平。深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，切實(shí)減輕中小學(xué)學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)中小學(xué)德育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
5. 領(lǐng)導(dǎo)局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)黨的工作宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)工作和群團(tuán)工作，指導(dǎo)和管理全區(qū)教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察工作；協(xié)助區(qū)委組織部門作好本系統(tǒng)副科以上學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的考察，并向區(qū)委提出配備調(diào)整意見。
6. 指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育以及國(guó)防教育工作;會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全區(qū)家庭教育和社區(qū)教育;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作。
7. 按照國(guó)家關(guān)于增加教育投入的方針、政策,監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用，制訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的政策規(guī)定，指導(dǎo)編制并負(fù)責(zé)匯總上報(bào)全區(qū)各學(xué)校發(fā)展情況和教育經(jīng)費(fèi)年度預(yù)、決算，歸口管理區(qū)本級(jí)教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)以及區(qū)外對(duì)我區(qū)的教育援助和教育貸款，監(jiān)管教育系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)，組織、指導(dǎo)全區(qū)教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作。
8. 依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全區(qū)的教師工作。貫徹實(shí)施各級(jí)各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)和各級(jí)各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)教育人事管理；負(fù)責(zé)落實(shí)教師招聘計(jì)劃和教育系統(tǒng)人員調(diào)配等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)教師系列初級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘，中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)的報(bào)批與聘用；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
9. 負(fù)責(zé)中等學(xué)歷教育招生考試和學(xué)業(yè)水平考試以及教育所負(fù)擔(dān)的其他社會(huì)考試工作;指導(dǎo)義務(wù)教育學(xué)校學(xué)籍、學(xué)歷工作;負(fù)責(zé)定向委培師范生的選拔工作。
10.加強(qiáng)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善民辦教育宏觀管理的政策措施，規(guī)范辦學(xué)秩序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
11.組織、指導(dǎo)全區(qū)教育督導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)人民政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)(辦)人民政府的教育工作以及各級(jí)各類教育機(jī)構(gòu)的教育教學(xué)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)。
12.統(tǒng)籌管理全區(qū)語(yǔ)言文字工作，制定全區(qū)語(yǔ)言文字規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范漢字工作。
13.負(fù)責(zé)全區(qū)教育系統(tǒng)的學(xué)校勤工儉學(xué)管理工作。
14.按照干部管理權(quán)限和程序，考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
15.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)區(qū)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，所屬公益類事業(yè)單位3個(gè)，全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。
1.局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股（君山區(qū)學(xué)生資助管理中心）、法規(guī)與審計(jì)股（教育督導(dǎo)股）、基礎(chǔ)教育股、職教成教與民辦教育股、體衛(wèi)藝教育與學(xué)校安全教育股、教師工作與政工股，
2.公益類事業(yè)單位：君山區(qū)教育科學(xué)研究所、君山區(qū)青少年校外活動(dòng)中心、君山區(qū)勤管儀電站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）中心學(xué)校共7個(gè)：柳林洲中心學(xué)校、西城中心學(xué)校、廣興洲中心學(xué)校、許市中心學(xué)校、錢糧湖中心學(xué)校、良心堡中心學(xué)校、采桑湖中心學(xué)校
（二）區(qū)直學(xué)校共3個(gè)：岳西中學(xué)、君山小學(xué)、錢糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)（岳陽(yáng)市第十六中學(xué)2019年度部門預(yù)算單列）。
三、部門收支總體情況
因本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空表。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)17663.9萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款17593.9萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款70萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元。收入較去年增加879.73萬(wàn)元，主要是：一般公共預(yù)算撥款增加879.73萬(wàn)元，工資增加、社保費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算及班主任加班津貼。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)17663.9萬(wàn)元，其中，基本支出15305.9萬(wàn)元（工資福利支出11882.58萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出152.92萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3270.4萬(wàn)元）,項(xiàng)目支出2358萬(wàn)元(專項(xiàng)商品服務(wù)支出1718萬(wàn)元，專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出362萬(wàn)元，資本性支出278萬(wàn)元）。支出較去年增加879.73萬(wàn)元，其中：基本支出增加750.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加129萬(wàn)元，主要是：一般公共預(yù)算撥款增加879.73萬(wàn)元，工資增加、社保費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算及班主任加班津貼。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出17593.9萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為15305.9萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，較上年增加了750.73萬(wàn)元，工資增加、社保費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2019年初預(yù)算數(shù)為2288萬(wàn)元，是指我局為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：義務(wù)教育保障機(jī)制配套經(jīng)費(fèi)、高中公用經(jīng)費(fèi)、免雜費(fèi)及助學(xué)金、中職免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金、學(xué)前教育貧困幼兒入園補(bǔ)助、課堂教學(xué)改革、提前退休教師生活補(bǔ)助、寄宿制學(xué)校早晚班補(bǔ)助、臨聘教師工資補(bǔ)助、全體教職工體檢、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)、普通高中生軍訓(xùn)、三區(qū)支教、校園安保工資、法制副校長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)校車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助、教師培訓(xùn)費(fèi)，教育儀器設(shè)備購(gòu)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校公辦幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等，較上年增加129萬(wàn)元，主要原因班主任加班津貼。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款598.10萬(wàn)元，其中：工資福利支出347.69萬(wàn)，一般商品和服務(wù)支出43.01萬(wàn),專項(xiàng)商品服務(wù)支出25萬(wàn)，其中：教育信訪維穩(wěn)5萬(wàn)，教育督導(dǎo)20萬(wàn)。比2018年預(yù)算增加21.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.55%，主要是人員工資增長(zhǎng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)28.35萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為12.15萬(wàn)元,(其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用12.15萬(wàn))， “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算今年與去年持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
開展2019年度部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，其中，重點(diǎn)是義務(wù)教育校舍維修改造、義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育學(xué)�！叭娓谋 �、義務(wù)教育信息化建設(shè)、教師培訓(xùn)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置、幼兒園校車營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼、扶貧項(xiàng)目資金等8個(gè)項(xiàng)目要開展了項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)。管好用好財(cái)政資金，確保教育項(xiàng)目資金達(dá)到最大的績(jī)效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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部門預(yù)算公開表教育局.xlsx