一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
我局是主管全區(qū)教育事業(yè)工作的區(qū)政府組成部門，貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，推進(jìn)依法行政；研究制訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂教育發(fā)展的重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，組織指導(dǎo)教育理論、教學(xué)方法和現(xiàn)代化教學(xué)手段的研究。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股（君山區(qū)學(xué)生資助管理中心）、法規(guī)與審計(jì)股（教育督導(dǎo)股）、基礎(chǔ)教育股、職教成教與民辦教育股、體衛(wèi)藝教育與學(xué)校安全教育股、教師工作與政工股、科學(xué)技術(shù)股（區(qū)地震辦）、區(qū)教育科學(xué)研究所、青少年活動(dòng)中心、勤管儀電站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）中心學(xué)校共7個(gè)：柳林洲中心學(xué)校、西城中心學(xué)校、廣興洲中心學(xué)校、許市中心學(xué)校、錢糧湖中心學(xué)校、良心堡中心學(xué)校、采桑湖中心學(xué)校
2、區(qū)直學(xué)校共4個(gè)：岳陽市第十六中學(xué)、岳西中學(xué)、君山小學(xué)、錢糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)16784.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款16784.17萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加5282.76 萬元，主要是：一般公共預(yù)算撥款增加5282.76萬元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)16784.17萬元，其中，基本支出14555.17萬元（工資福利支出10857.79萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)3568.7萬元，一般商品和服務(wù)支出128.68萬元）,項(xiàng)目支出2229萬元。支出較去年增加5282.76萬元，其中：基本支出增加4847.76萬元，項(xiàng)目支出增加435萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入16784.17萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為14555.17萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2229萬元，是指我局為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括：義務(wù)教育保障機(jī)制配套經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村教師補(bǔ)貼、高中公用經(jīng)費(fèi)、免雜費(fèi)及助學(xué)金、中職免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金、學(xué)前教育貧困幼兒入園補(bǔ)助、課堂教學(xué)改革、校園安保工資，中小學(xué)校車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助、全區(qū)中小學(xué)校全面改薄、教師培訓(xùn)費(fèi)，教育儀器設(shè)備購(gòu)置等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款388.13萬元，其中：工資福利支出331.29萬，一般商品和服務(wù)支出31.84萬，教育信訪維穩(wěn)5萬，教育督導(dǎo)20萬。比2017年預(yù)算增加27.77萬元，增長(zhǎng)7.7%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)28.35萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.15萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.15萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件點(diǎn)擊下載：
預(yù)算公開表.XLS