2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局(本級(jí)）部門決算
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局（本級(jí)）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局(本級(jí)）概況
一、部門職責(zé)
君山區(qū)財(cái)政局執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議和上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決定和命令，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政；執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局（本級(jí)）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：君山區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心、辦公室、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股與預(yù)算編審辦、經(jīng)建股、社保股、金融債務(wù)與企業(yè)股、政府采購(gòu)監(jiān)督管理股、績(jī)效評(píng)價(jià)與財(cái)監(jiān)督股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、行政政法教科文股、法規(guī)與會(huì)計(jì)股、綜合規(guī)劃股等業(yè)務(wù)股室。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局（本級(jí)）2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：君山區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)本級(jí)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局（本級(jí)）2021年度部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入。）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局（本級(jí)）2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公
開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)961.98萬元,與上年相比，減少349萬元，減少26.6%，較上年減少的主要原因?yàn)楸灸臧凑拯h中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)929.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入929.78萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)961.98萬元，其中：基本支出829.66萬元，占86.25%；項(xiàng)目支出132.32萬元，占13.75%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)961.98萬元，比上年減少349萬元，下降26.64%，較上年減少的主要原因?yàn)榘凑拯h中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出932.08萬元，占本年支出合計(jì)的96.89%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少296萬元，下降24.12%,主要是因?yàn)榘凑拯h中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出932.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出751.55萬元，占80.64%；教育（類）支出3萬元，占0.32%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出123.41萬元，占13.24%；衛(wèi)生健康（類）支出15.09萬元，占1.62%；農(nóng)林水（類）支出23.81萬元，占2.55%；住房保障（類）支出15.21萬元，占1.63%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1043.16萬元，支出決算為932.08萬元，完成年初預(yù)算的89.35%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）
�。�1）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為484.06萬元，支出決算為389.68萬元，完成年初預(yù)算80.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)。
�。�2）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為196.45，支出決算為100.82萬元，完成年初預(yù)算51.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)。
（3）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為144.7萬元，支出決算為0萬元，主要原因是：信息化建設(shè)支出由國(guó)庫(kù)集中支付局安排。
（4）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
�。�5）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為224.05萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和上級(jí)部門補(bǔ)助部分經(jīng)費(fèi)缺口。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)部門補(bǔ)助部分經(jīng)費(fèi)缺口。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為84萬元，支出決算為25.2萬元，完成年初預(yù)算的29.76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：國(guó)庫(kù)集中支付局、財(cái)政事務(wù)中心二級(jí)機(jī)構(gòu)人員社保支出列局機(jī)關(guān)預(yù)算。
（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為54.29萬元，支出決算為30.55萬元，完成年初預(yù)算的56.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：國(guó)庫(kù)集中支付局、財(cái)政事務(wù)中心二級(jí)機(jī)構(gòu)人員社保支出列局機(jī)關(guān)預(yù)算。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加退休養(yǎng)老金。
（4）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.08萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加死亡撫恤。
（5）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.24萬元，支出決算為1.09萬元，完成年初預(yù)算的33.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：國(guó)庫(kù)集中支付局、財(cái)政事務(wù)中心二級(jí)機(jī)構(gòu)人員社保支出列局機(jī)關(guān)預(yù)算。
4、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37.54萬元，支出決算為14.39萬元，完成年初預(yù)算的38.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：國(guó)庫(kù)集中支付局、財(cái)政事務(wù)中心二級(jí)機(jī)構(gòu)人員社保支出列局機(jī)關(guān)預(yù)算。
（2）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.7萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加醫(yī)療補(bǔ)助金。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.81萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.88萬元，支出決算為15.21萬元，完成年初預(yù)算的39.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：國(guó)庫(kù)集中支付局、財(cái)政事務(wù)中心二級(jí)機(jī)構(gòu)人員社保支出列局機(jī)關(guān)預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出829.66萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)545.7萬元，占基本支出的65.77%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)283.96萬元，占基本支出的34.23%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2.35萬元,完成預(yù)算的47%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2.35萬元,完成預(yù)算的47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是:一方面認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求減少公務(wù)開支，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約； 另一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動(dòng)減少，公務(wù)接待批次比預(yù)計(jì)相應(yīng)減少。公務(wù)接待費(fèi)用與上年相比增加1.35萬元，增長(zhǎng)69.88%，增長(zhǎng)的主要原因是：我區(qū)終端虛擬化及財(cái)政預(yù)算管理“一體化”工作開展較好，外面兄弟單位都要來學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，增加了外地縣市區(qū)來我區(qū)學(xué)習(xí)考察終端虛擬化及財(cái)政預(yù)算管理“一體化”公務(wù)接待開支，共1.3萬元。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.35萬元，占100%。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.35萬元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.35萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次51個(gè)、接待人次239人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.9萬元,本年支出29.9萬元,其中：基本支出0元萬元,項(xiàng)目支出29.9萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出283.96萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加217.63萬元。增長(zhǎng)328.1%，主要原因是：年中追加和上級(jí)補(bǔ)助部分專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)開支。
比上年決算數(shù)減少24.61萬元，減少9.49%，主要原因是：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)11.73萬元，用于召開優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、財(cái)稅綜合信息平臺(tái)建設(shè)動(dòng)員大會(huì)、債務(wù)及財(cái)政運(yùn)行電視電話會(huì)、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)審查會(huì)議，人數(shù)約為422人，內(nèi)容為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、財(cái)稅綜合信息平臺(tái)建設(shè)動(dòng)員、債務(wù)及財(cái)政運(yùn)行、全市政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)書面審查；開支培訓(xùn)費(fèi)1.66萬元，用于開展黨建培訓(xùn)、績(jī)效培訓(xùn)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)，人數(shù)約為180人，內(nèi)容為黨建培訓(xùn)、績(jī)效培訓(xùn)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，財(cái)政投資評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)102.42萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出機(jī)房信息化建設(shè)資金29.9萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
�。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2021年度，我單位開展了財(cái)政投資評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)和機(jī)房信息化建設(shè)資金項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告的結(jié)果為“優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況來看，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政工作為民服務(wù)優(yōu)質(zhì)、資金使用及時(shí)安全、財(cái)政管理高效有為。
�。ㄈ┎块T評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，考評(píng)組認(rèn)為財(cái)政局2021年整體支出，嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對(duì)財(cái)政局工作的正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用，按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得來結(jié)果為100分，等級(jí)為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革、財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)、財(cái)政監(jiān)察、信息化建設(shè)等財(cái)政事務(wù)方面的支出。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局部門決算公開表格
