岳陽市君山區(qū)財政事務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況公開說明

目 錄

第一部分：岳陽市君山區(qū)財政事務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分：

君山區(qū)財政事務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

財政事務(wù)中心是君山區(qū)財政局直屬公益一類全額撥款事業(yè)單位，為副科級。

1.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國家和地方政府及其財政部門有關(guān)非稅收入管理的法律、法規(guī)、制度和辦法;參與擬定區(qū)級非稅收入征管實(shí)施辦法;負(fù)責(zé)提供非稅收入政策相關(guān)咨詢務(wù)工作;牽頭財政事務(wù)的理論研究、調(diào)查研究工作;

2.負(fù)責(zé)區(qū)級行政性收費(fèi)、事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金(附加)、罰沒收入、國有資產(chǎn)和國有資源收益、其他非稅收入的征收管理和直接征收;組織、委托和督促區(qū)各執(zhí)收單位做好非稅收入的征繳工作,監(jiān)管執(zhí)收單位非稅收入執(zhí)收工作,負(fù)責(zé)非稅收入緩征、減征、免征的審核和報批;

3.負(fù)責(zé)編審非稅收入年度預(yù)算,核定區(qū)內(nèi)行政事業(yè)單位非稅收入年度征收計劃,核定執(zhí)收成本；

4.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)級非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶收入核算、資金劃繳、核算分成、收入退付、會計檔案管理工作;編制全區(qū)非稅收入報表并分析非稅收入收繳執(zhí)行情況,組織實(shí)施政府非稅收入國庫集中收繳；

5.負(fù)責(zé)全區(qū)財政票據(jù)管理工作和非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、報關(guān)、核銷、銷毀、檢查等日常管理工作;參與擬定財政票據(jù)管理制度;落實(shí)全區(qū)票據(jù)電子化和電子票據(jù)改革工作;

6.參與配合非稅收入的清理整頓和已取消(或調(diào)整)的非稅收入項目和標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)工作;參與配合全區(qū)非稅收入收繳情況的檢查、全區(qū)財政票據(jù)的檢查、打假工作;受理非稅收入違紀(jì)違規(guī)的舉報投訴、信訪接待,非稅收入政策咨詢；

7.負(fù)責(zé)全區(qū)非稅收入征繳平臺的建設(shè)、維護(hù)、管理工作;負(fù)責(zé)“財政事務(wù)中心網(wǎng)”的管理和維護(hù)；

8.負(fù)責(zé)對接上級財政事務(wù)中心的考核工作;負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)非稅執(zhí)收單位非稅收入征管情況的績效考核;

9.負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；

10.負(fù)責(zé)本中心黨建、行政等工作;完成區(qū)財政局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，君山區(qū)財政局財政事務(wù)中心下設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、征收核算室、行資室、企業(yè)資產(chǎn)室、票據(jù)室。君山區(qū)財政局財政事務(wù)中心核定全額撥款事業(yè)編制8名。設(shè)主任1名，副主任2名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

我中心2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算98.72萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款98.72萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。本機(jī)構(gòu)為新增單位，無上年對比數(shù)。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)98.72萬元，本機(jī)構(gòu)為新增單位，無上年對比數(shù)。全部為一般公共服務(wù)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算98.72萬元，其中，一般公共服務(wù)支出98.72萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預(yù)算基本支出7.2萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)在君山區(qū)財政局本級統(tǒng)一預(yù)算，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)7.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

本機(jī)構(gòu)為新增機(jī)構(gòu)，基本支出無上年對比數(shù)。

（二）、一般公共預(yù)算項目支出91.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運(yùn)行維護(hù)專項，主要是2021年國資管理中心65萬元，非稅票據(jù)管理及維護(hù)26.52萬元等項目資金預(yù)算，本機(jī)構(gòu)為新增機(jī)構(gòu)，項目支出無上年對比數(shù)。

五、政府性基金支出預(yù)算

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年君山區(qū)財政事務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款98.72萬元，本機(jī)構(gòu)為新增機(jī)構(gòu)，無上年對比數(shù)。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.99萬元，其中：因公出國（境）

費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.27萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用2.27萬元（其他交通費(fèi)用為公務(wù)車平臺運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）），公務(wù)接待費(fèi)9.72萬元。

本機(jī)構(gòu)為新增機(jī)構(gòu)，無上年對比數(shù)。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）、政府采購情況

2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，君山區(qū)財政事務(wù)中心共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。

2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。  

（六）、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為98.72萬元，其中，基本支出7.2萬元，項目支出91.52萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

附件點(diǎn)擊下載：君山區(qū)財政事務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表.xlsx