一、 部門(mén)基本概括
1、職能職責(zé)
君山區(qū)財(cái)政局是君山區(qū)政府職能組成部門(mén)，主管本區(qū)財(cái)政收支、財(cái)稅政策、國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理和財(cái)政監(jiān)督工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)監(jiān)會(huì)計(jì)股、預(yù)算國(guó)庫(kù)股、經(jīng)建股、社保股、國(guó)資管理中心、企業(yè)股、外經(jīng)股、農(nóng)業(yè)股、行政政法教科文股、采購(gòu)辦、投資評(píng)審中心�，F(xiàn)有定編人員82人，其中行政編制12人，事業(yè)編制70人。實(shí)有人數(shù)101人，其中在職在編人員81人，聘用人員20人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、君山區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付局
2、君山區(qū)非稅收入征收管理局
3、君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)1413.9萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1413.9萬(wàn)元.
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1413.9萬(wàn)元，其中，工資福利支出705.65萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出80.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出628.1萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1413.9萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為785.8萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中基本工資274.5萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼240.45萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)87.8萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)50.1萬(wàn)元，住房公積金52.8萬(wàn)元。辦公費(fèi)43.8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)7.3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)14.6萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.15萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為628.1萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：一般行政管理事務(wù)219.3萬(wàn)元，預(yù)算改革業(yè)務(wù)5萬(wàn)元，財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)75.6萬(wàn)元，財(cái)政監(jiān)察4萬(wàn)元，信息化建設(shè)169.2萬(wàn)元，其他財(cái)政事務(wù)支出145萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款80.15萬(wàn)元。比2017年預(yù)算減少23.39萬(wàn)元，下降22.59%，為嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行厲行節(jié)約常態(tài)化。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為113.37萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)85.56萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)27.51萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平。
3、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額238.9萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)100.9 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)138萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備。
5、項(xiàng)目績(jī)效情況
本年度項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施財(cái)政專(zhuān)網(wǎng)云終端信息化建設(shè)（一期），年度績(jī)效目標(biāo)為應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全威脅和攻擊，防范網(wǎng)絡(luò)安全，全面提高網(wǎng)絡(luò)安全保障能力和防護(hù)水平，夯實(shí)湖南“電子財(cái)政廳”網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.2018部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx