君山區(qū)財政局2019年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)財政局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：君山區(qū)財政局2019年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
（1）組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財政政策、改革方案，指導(dǎo)全區(qū)財政工作；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。
（2）起草財政、財務(wù)、會計管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計管理的制度及辦法。負責(zé)管理全區(qū)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計的制度，組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章，指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會審計。
（3）承擔(dān)區(qū)本級各項財政收支管理的責(zé)任。負責(zé)編制年度區(qū)本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。代編全區(qū)財政收支預(yù)算，匯總?cè)珔^(qū)財政總決算；受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大報告區(qū)本級、全區(qū)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂區(qū)本級經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。
（4）負責(zé)政府非稅收入管理。負責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
（5）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責(zé)制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。
（6）負責(zé)制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)定制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。
（7）負責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，組織實施企業(yè)財務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負責(zé)區(qū)內(nèi)企業(yè)國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
（8）會同有關(guān)部門管理區(qū)財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度，編制區(qū)社會保障預(yù)決算草案。
（9）貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策，防范財政風(fēng)險。負責(zé)統(tǒng)一管理區(qū)政府外債，制定基本管理制度。承擔(dān)財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二)、機構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)財政局是君山區(qū)政府職能組成部門，全額預(yù)算撥款單位，設(shè)有3個二級機構(gòu)（君山區(qū)財政國庫集中支付局、君山區(qū)非稅收入征收管理局、君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局）及18個業(yè)務(wù)股室（辦公室、財監(jiān)會計股、預(yù)算國庫股、經(jīng)建股、社保股、國資管理中心、企業(yè)股、外經(jīng)股、農(nóng)業(yè)股、行政政法教科文股、采購辦、投資評審中心等）。現(xiàn)有定編人員88人，其中行政編制10人，事業(yè)編制78人。實有人數(shù)120人，其中在職在編人員81人，退休人員21人，聘用人員18人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位包括：
1、君山區(qū)財政局機關(guān)本級
2、君山區(qū)財政國庫集中支付局
3、君山區(qū)非稅收入征收管理局
4、君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1777.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1777.36萬元.收入較去年增加363.46萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加363.46萬元，信息化建設(shè)支出。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1777.36萬元，其中，工資福利支出894.97萬元，一般商品服務(wù)支出138.07萬元，對個人和家庭的補助60.8萬元，項目支出683.52萬元，支出較去年增加363.46萬元，主要是基本支出增加308.04萬元，項目支出增加55.42萬元，信息化建設(shè)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1777.36萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1093.84萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中工資性支出894.97萬元（基本工資326.4萬元，津貼補貼320.74萬元，養(yǎng)老保險費114.48萬元，醫(yī)療保險費61.74萬元，工傷保險費5.17萬元，住房公積金66.44萬元）；一般商品服務(wù)支出138.07萬元（辦公費103.16萬元，會議費6.2萬元，培訓(xùn)費8.2萬元，公務(wù)接待費11.4萬元，工會經(jīng)費9.11萬元）；對個人和家庭的補助60.8萬元（退休費43.7萬元，獎勵金17.1萬元）,較上年增加308.04萬元，主要原因是增加了全年的公務(wù)交通補貼預(yù)算到單位和信息化建設(shè)支出。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為683.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：行政運行85萬元，一般行政管理事務(wù)93萬元，財政國庫業(yè)務(wù)77.8萬元，信息化建設(shè)347.72萬元，一般公共服務(wù)支出80萬元，較上年略有增長，主要原因是信息化建設(shè)支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款138.07萬元。比2018年預(yù)算增加57.92萬元，增加72.26 %，主要是2019年增加了全年的公務(wù)交通補貼預(yù)算到單位。
(二)、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為113.37萬元，其中，公務(wù)接待費85.86萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務(wù)用車購置及運行費27.51萬元(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費為27.51萬元)。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年持平。
(三)、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額269.52元，其中貨物類146.52萬元，服務(wù)類123萬元。
(四)、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
(五)、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本年度項目計劃實施財政專網(wǎng)云終端信息化建設(shè)（二期），年度績效目標(biāo)為應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)安全威脅和攻擊，防范網(wǎng)絡(luò)安全，全面提高網(wǎng)絡(luò)安全保障能力和防護水平，夯實湖南“電子財政廳”網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)，確保財政資金安全運行。
電子支付改革，年度績效目標(biāo)爭取2019年全面實現(xiàn)我區(qū)國庫集中支付電子化管理改革，建立健全財政資金安全高效運行的電子化管理新機制。
國有資產(chǎn)清查，年度績效目標(biāo)徹底摸清家底，實現(xiàn)國有資產(chǎn)“帳帳相符、帳實相符、一物一卡一條碼”。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第二部分 君山區(qū)財政局2019年度部門預(yù)算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
附件點擊下載：
2019年部門預(yù)算公開表財政局.xls