2022年君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心主要承擔(dān)土地房屋征收安置、民生建房和禁違拆違治違、土地收儲(chǔ)等有關(guān)管理職責(zé)：
（1）配合相關(guān)職能部門，貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市征收安置法律、法規(guī)及有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
�。�2）做好各類建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷、安置的服務(wù)、協(xié)調(diào)，及其他相關(guān)工作。
（3）配合相關(guān)職能部門，完成土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補(bǔ)償安置方案公告的編制，上報(bào)及組織發(fā)布。
（4）負(fù)責(zé)房屋征收安置相關(guān)的政策法規(guī)、項(xiàng)目資料的整理和歸檔工作。
�。�5）配合相關(guān)職能部門，協(xié)調(diào)處理征收、安置過(guò)程中信訪案件的回復(fù)和辦理。
�。�6）負(fù)責(zé)起草歸口項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算。
（7）、依據(jù)區(qū)政府批準(zhǔn)的土地收儲(chǔ)計(jì)劃，對(duì)企事業(yè)單位需要盤活的存量土地和其他需調(diào)整的土地適時(shí)進(jìn)行收購(gòu)。
（8）、根據(jù)土地利用和城市總體規(guī)劃以及市場(chǎng)需求，適量?jī)?chǔ)備土地，并做好儲(chǔ)備土地的信息發(fā)布、登記、招商洽談和投放市場(chǎng)的前期準(zhǔn)備等服務(wù)性工作。
（9）、經(jīng)營(yíng)和管理由政府依法收回的違法用地、閑置拋荒土地，并納入儲(chǔ)備土地。
�。�10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、征收安置服務(wù)股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、政策宣傳股、政工人事股、土地儲(chǔ)備中心。核定區(qū)拆遷安置服務(wù)中心財(cái)政全額撥款事業(yè)編制23人，其中主任1名，副主任3名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算29434.84萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款484.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款28950萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加28964.19萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算撥款增加了28950萬(wàn)元，把2022年土地收儲(chǔ)成本納入了年初預(yù)算。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本中心支出預(yù)算29434.84萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.89 萬(wàn)元，醫(yī)療健康支出10.73萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出29386.68萬(wàn)元，住房保障支出15.54 萬(wàn)元。支出較去年增加28964.19萬(wàn)元，主要是政府性基金預(yù)算撥款增加了28950萬(wàn)元，把2022年土地收儲(chǔ)成本納入了年初預(yù)算。
說(shuō)明：2022年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表3）、第四大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本中心一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算29434.84萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出21.89 萬(wàn)元，占4.51%；醫(yī)療健康支出 10.73萬(wàn)元，占2.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出29386.68萬(wàn)元，占99.84%；住房保障支出15.54 萬(wàn)元，占0.04%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本中心基本支出預(yù)算數(shù)249.84萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi) 220.64 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi) 29.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加14.19 萬(wàn)元，上升2.9%，上升的主要原因?yàn)楣べY正常晉級(jí)及提高了政府績(jī)效獎(jiǎng)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本中心項(xiàng)目支出預(yù)算235萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：禁違拆違治違獎(jiǎng)勵(lì)基金30萬(wàn)元，主要用于禁違拆違工作獎(jiǎng)勵(lì)等方面，項(xiàng)目支出較上年持平；拆遷服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出155萬(wàn)元，土地儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元， 征地拆遷支出28950萬(wàn)元。主要用于土地依法征收工作經(jīng)費(fèi)等方面；項(xiàng)目支出較上年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本中心政府性基金支出預(yù)算28950萬(wàn)元，其中征地拆遷補(bǔ)償支出28950萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)相比，增加了28950萬(wàn)元，主要原因是把本年土地收儲(chǔ)成本納入了年初預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年中心本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5.66萬(wàn)元，上升19.4%，主要是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)33.82萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境） 費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.1萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.1萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)17.72萬(wàn)元�！叭苯�(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)比 2021年預(yù)算數(shù)持平，持平的原因是厲行節(jié)約，近兩年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)無(wú)變化。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.05萬(wàn)元，擬開展2培訓(xùn)，人數(shù)120人，主要內(nèi)容為征拆政策培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本中心共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本中心所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為29434.84萬(wàn)元，其中，基本支出249.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出29185萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表（見附件）
