目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局概況
一、部門職責(zé)
（1）貫徹落實國家、省、市關(guān)于土地房屋征收安置和禁違拆違治違的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)相關(guān)政策的宣傳。
（2）根據(jù)上級房屋征收決定，負(fù)責(zé)國有土地房屋征收補償、進行調(diào)查登記，協(xié)助進行風(fēng)險和價值評估，核算和發(fā)放分戶補償金，協(xié)商擬定補償協(xié)議，督促按時搬遷等，承擔(dān)本轄區(qū)范圍內(nèi)集體土地征收與房屋拆遷補償安置中的事務(wù)性工作。
（3）負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)各類建設(shè)項目征地及對項目征收單位的考核工作，負(fù)責(zé)征收安置和拆遷安置點的組織實施與管理服務(wù)，配合區(qū)下集交辦的保障性住房建設(shè)和管理工作。
（4）負(fù)責(zé)全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研；協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)的禁違拆違治違執(zhí)法行動。
（5）負(fù)責(zé)土地房屋征收安置和禁違拆違治違等歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作以及信訪案件的處理和回復(fù)。
6）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股、征收安置股、禁違拆違治違股、財務(wù)統(tǒng)計股。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算,本單位無二級機構(gòu)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2019年度部門決算表
表格附后：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計6,005.69萬元，與2018年相比，收、支總計增加2941.67萬元，增長96.01%。主要原因是增加了道路建設(shè)項目征地拆遷資金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計6,005.69萬元，其中：財政撥款收入3005.69萬元，占50.05%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入3000萬元，占49.95%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計6,005.69萬元，其中：基本支出257.67萬元，占4.29%。項目支出5748.02萬元，占95.71%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計6005.69萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加2941.67萬元，增長96.01%。主要原因是增加了道路建設(shè)項目征地拆遷資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出3005.69萬元，占本年支出合計的50.05%。與2018年度相比，財政撥款支出減少58萬元，減少1.9%,主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費及日常辦公開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出3005.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出47.79萬元，占1.59%；社會保障和就業(yè)（類）支出19.67萬元，占0.65%；衛(wèi)生健康（類）支出8.14萬元，占0.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5916.9萬元，占196.86%；住房保障（類）支出13.19萬元，占0.44%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為404.84萬元，支出決算為3,005.69萬元，完成年初預(yù)算的742.44%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是新增了在編人員及增加了道路建設(shè)項目征地拆遷資金。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出 244.34萬元，比上年增加了36.87%，商品服務(wù)支出13.33萬元，比上年減少11.63 %，本年和上年沒有對個人和家庭的補助；項目支出 2748.02萬元，比上年減少5.34 %，其中：基本建設(shè)支出 2748.02 萬元，比上年減少5.34 %。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出257.67萬元，其中:人員經(jīng)費244.34萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費13.33萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.50萬元，支出決算為 4萬元，完成預(yù)算的88.89%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0。與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.5萬元,完成預(yù)算的75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.5萬元，減少25%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.5萬元，占62.5%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2萬元，占37.5%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.5萬元，全年共接待來訪團組45、來賓250人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行支出1.5萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入3000萬元,占本年收入合計的49.95%。本年支出3000萬元,占本年支出合計的49.95%。項目支出3000萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2019年度部門整體支出績效自評工作的通知》，岳君財【2020】12號文件要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以高松為組長，劉偉、施劉為副組長的績效評價工作小組，對2019年度整體支出進行了績效自評.
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位沒做項目績效評價。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
根據(jù)考核評分細則，考評組認(rèn)為房屋征收安置和禁違治違管理局2019年度整體財政支出，嚴(yán)格按照國家相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范，按照預(yù)算管理使用，按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分結(jié)果為99分，等級為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于土地依法征收、禁違拆違治違及民生建房等相關(guān)事務(wù)支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附件
岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局部門決算公開表格
附件：
2019年度岳陽市君山區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局部門決算公開表格.XLS