君山區(qū)政治協(xié)商委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)政治協(xié)商委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門(mén)支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分
君山區(qū)政治協(xié)商委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)、職能職責(zé)
（1）政治協(xié)商政治協(xié)商是對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過(guò)程中的重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。
（2）民主監(jiān)督民主監(jiān)督是對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過(guò)建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。
（3）參政議政對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題以及人民群眾鋪普遍關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
政協(xié)君山區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)置“一辦五委”即：辦公室、提案和委員學(xué)習(xí)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會(huì)、文教衛(wèi)體和文史委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)�！耙晦k五委”均為正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)。單位人員共計(jì)41人，其中在職24人，退休17人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)市君山區(qū)政治協(xié)商委員會(huì)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出和重要的項(xiàng)目支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24、30表均為空，收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)538.56萬(wàn)元，較上年增加44.48萬(wàn)元，增加9%，其中，經(jīng)費(fèi)撥款538.56萬(wàn)元。本年預(yù)算較上年比有增項(xiàng)也有減項(xiàng)，增減主要原因：1.按上級(jí)要求人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出壓減10%；2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例較上年下降4%；3.政府績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)在上年年初預(yù)算基礎(chǔ)上人均增加0.6萬(wàn)元；4.本年十三月工資納入年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)538.56 萬(wàn)元，較上年增加44.48萬(wàn)元，增加9%，其中：一般公共服務(wù)支出402.26萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出92.35萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21.89萬(wàn)元，住房保障支出22.06萬(wàn)元。本年預(yù)算較上年比有增項(xiàng)也有減項(xiàng)，增減主要原因：1.按上級(jí)要求人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出壓減10%；2. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例較上年下降4%；3.政府績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)在上年年初預(yù)算基礎(chǔ)上人均增加0.6萬(wàn)元；4.本年十三月工資納入年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入538.56萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）單位一般公共預(yù)算基本支出434.88萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：
1、人員經(jīng)費(fèi)368.70萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
2、公用經(jīng)費(fèi)66.18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年增加了44.48萬(wàn)元，主要原因是2020年十三個(gè)月工資納入了預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為103.68萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，較上年減少6萬(wàn)元，按上級(jí)要求上年預(yù)算項(xiàng)目壓減10%減少11萬(wàn)，由于本年工作需要增加一個(gè)項(xiàng)目-—員工作室平臺(tái)建設(shè)，預(yù)算5萬(wàn)元，兩項(xiàng)相加本年項(xiàng)目支出預(yù)算增加6萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款169.86 萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少5.62萬(wàn)元，下降3.4%，主要原因是厲行節(jié)約，按財(cái)政部要求過(guò)緊日子，壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年我單位公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元。較上年減少了25.69萬(wàn)元，下降了46.13%，主要原因是過(guò)緊日子，厲行節(jié)約。其中：
1、公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，較上年減少17.26萬(wàn)元，下降46.32%。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用為10萬(wàn)元），較上年減少8.43萬(wàn)元，下降45.74萬(wàn)元。
3、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
4、一(三)、一般性支出情況
2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)為507人，內(nèi)容為政協(xié)委員會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)為402人，內(nèi)容為實(shí)習(xí)政治協(xié)商會(huì)議第十三屆全國(guó)委員會(huì)第三次會(huì)議和政治協(xié)商會(huì)議湖南省第十二屆委員會(huì)第三次會(huì)議精神。
(四)、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2020年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目，本單位所以資產(chǎn)配置采購(gòu)項(xiàng)目全部由機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一配置。
(五)、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1、2020年項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)為：指標(biāo)1：開(kāi)展調(diào)研2次 ；指標(biāo)2：專題協(xié)商6次；指標(biāo)3專題視察6次；指標(biāo)4：開(kāi)政協(xié)全會(huì)一次；指標(biāo)5：辦政協(xié)常委培訓(xùn)和政協(xié)委員培訓(xùn)班各一期；指標(biāo)6：召開(kāi)政協(xié)常委會(huì)6次；指標(biāo)7：召開(kāi)主席會(huì) 10次 。
2、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)： 指標(biāo)1：學(xué)習(xí)中共中央《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)主義協(xié)商民主建設(shè)的意見(jiàn)》和省、市、區(qū)《關(guān)于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的規(guī)定（試行）》等文件、精神的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化政治意識(shí)、政協(xié)意識(shí)；指標(biāo)2：邀請(qǐng)了省市政協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人和市委黨校的老師就政協(xié)工作的相關(guān)文件和精神組織政協(xié)常委和政協(xié)委員舉辦2次專題培訓(xùn)，使廣大政協(xié)委員識(shí)大體、顧大局，在政治上、思想上與中央、省委、市委、區(qū)委保持高度一致；指標(biāo)3：到鎮(zhèn)（辦）場(chǎng)進(jìn)行座談走訪，到“五聯(lián)”單位開(kāi)展活動(dòng)等機(jī)會(huì)，及時(shí)宣講政協(xié)工作；指標(biāo)4：完成了安全生產(chǎn)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、扶貧項(xiàng)目建設(shè)、區(qū)人民法院工作等6個(gè)視察課題；指標(biāo)5：充分發(fā)揮好主席會(huì)議、界別協(xié)商等協(xié)商平臺(tái)的作用，主動(dòng)邀請(qǐng)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)同志參加協(xié)商；指標(biāo)6：對(duì)全會(huì)委員提案，切實(shí)做好了交辦、領(lǐng)辦、督辦的工作；指標(biāo)7：充分發(fā)揮了社情民意信息網(wǎng)絡(luò)的作用，對(duì)被上級(jí)政協(xié)采納的社情民意信息兌現(xiàn)社情民意考核獎(jiǎng)懲辦法；指標(biāo)8：按照各自分工，認(rèn)真組織開(kāi)展了調(diào)研、視察、提案、協(xié)商、監(jiān)督、聯(lián)絡(luò)等活動(dòng)，使委員的“三個(gè)一”扶助活動(dòng)有計(jì)劃、有組織、有主題、有載體、有成效；指標(biāo)9：重點(diǎn)抓好了牛奶湖村、馬頸河村的結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)民增產(chǎn)增收工作，為錢(qián)糧湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)改善辦學(xué)條件出主意想辦法.
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，其他交通費(fèi)是公車平臺(tái)租車費(fèi)；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門(mén)支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
附件點(diǎn)擊下載：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(2020政協(xié)）.xlsx