岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2019年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分
君山區(qū)政治協(xié)商委員會2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
（1）政治協(xié)商政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。
（2）民主監(jiān)督民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督。
（3）參政議政對政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾鋪普遍關(guān)心的問題開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
政協(xié)君山區(qū)委員會機(jī)關(guān)設(shè)置“一辦五委”即：辦公室、提案和委員學(xué)習(xí)委員會、經(jīng)濟(jì)科技和外事委員會、文教衛(wèi)體和文史委員會、社會法制和民族宗教委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會。“一辦五委”均為正科級行政機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽市君山區(qū)政治協(xié)商委員會本級。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出和重要的項目支出，所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)494.08萬元，較上年增加79.54萬元，增加19.19%，其中，經(jīng)費(fèi)撥款494.08萬元。增加原因：1.機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入3人；2.舉辦培訓(xùn)班一期；3.迎接全國政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)視察調(diào)研君山政協(xié)工作。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)494.08 萬元，較上年增加79.54萬元，增加19.19%，其中，一般公共服務(wù)支出369.47萬元，社會保障和就業(yè)支出84.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.62萬元，住房保障支出20.09萬元。支出較去年增加79.54萬元。增加原因：1.機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入3人；2.舉辦培訓(xùn)班一期；3.迎接全國政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)視察調(diào)研君山政協(xié)工作。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入494.08萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為384.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金、政府績效考評獎及公務(wù)交通補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)，基本支出增加主要是1.機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入3人；2.舉辦培訓(xùn)班一期；3.迎接全國政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)視察調(diào)研君山政協(xié)工作。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為109.68萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運(yùn)行維護(hù)專項，與上年基本持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款173.06 萬元，比2018年預(yù)算增加21.38萬元，增長14%，主要是：1.機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入3人；2.舉辦培訓(xùn)班一期；3.迎接全國政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)視察調(diào)研君山政協(xié)工作。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55.69萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 37.26萬元，因公出國(境)費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)為18.43萬元,(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)（公車平臺租車費(fèi)）18.43萬元)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。
(三)、政府采購預(yù)算情況
本單位2019年無政府采購預(yù)算項目，本單位所以資產(chǎn)配置采購項目全部由機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一配置。
(四)、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
(五)、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
目標(biāo)1：抓好文件、精神的學(xué)習(xí)
目標(biāo)2：抓好政協(xié)委員的培訓(xùn)。
目標(biāo)3：抓好政協(xié)工作的宣傳。
目標(biāo)4：精選協(xié)商議題。
目標(biāo)5：抓好委員提案辦理工作。
目標(biāo)6：抓好社情民意信息報送工作。
目標(biāo)7：深入開展好“三個一”活動。
目標(biāo)8：做好委員工作室平臺建設(shè)
目標(biāo)9、搞好調(diào)研視察建言。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出，其他交通費(fèi)是公車平臺租車費(fèi)；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
附件：2019年君山區(qū)政治協(xié)商委員會預(yù)算公開表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表(此表為空)
附件點(diǎn)擊下載：
2019部門預(yù)算公開表政協(xié).xlsx