一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
（1）政治協(xié)商 政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。
（2）民主監(jiān)督 民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督。
（3）參政議政 對政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾鋪普遍關(guān)心的問題開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)2016年第二次市委機(jī)構(gòu)編制委員會會議紀(jì)要精神，研究同意政協(xié)君山區(qū)委員會機(jī)關(guān)設(shè)置“一辦五委”即：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)科技委員會、文史學(xué)習(xí)文化教育衛(wèi)計委員會、法制群團(tuán)人力資源環(huán)境委員會、聯(lián)絡(luò)工作委員會�！耙晦k五委”均為正科級行政機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的是區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)，不含二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)414.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款414.54萬元。 （二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)414.54萬元，其中，基本支出308.86萬元（工資福利支出260.61萬元，商品和服務(wù)支出48.25萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.9萬元，住房保障支出16.6萬元）。項目支出105.68萬元，
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入414.54萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為308.86萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為105.68萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款125.5萬元，比2017年預(yù)算增加2.07萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為55.69萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)37.26萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18.43萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.43萬元），因公出國（境）費(fèi) 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
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區(qū)政協(xié)2018部門預(yù)算公開表.XLS