2021年度岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局 （本級(jí)）
部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局（本級(jí)）單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局
單位概況
一、 部門職責(zé)
君山區(qū)衛(wèi)生健康局承擔(dān)制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計(jì)劃生育工作；實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實(shí)施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對(duì)重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康育局(本級(jí))單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、疾病預(yù)防控制與職業(yè)健康股、醫(yī)政藥政股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康與中醫(yī)藥管理股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、愛衛(wèi)辦、血防辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康育局(本級(jí))單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成為：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算，其他各二級(jí)機(jī)構(gòu)2021年部門決算數(shù)據(jù)單獨(dú)公開。
第二部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2021年度部門決算表（見附表,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2021年度部門決算情況說明（由于決算編制時(shí)，金額明細(xì)到了分，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了萬元，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)8661.41萬元。與上年相比，減少1786.25萬元，下降17.1%，較上年減少的主要原因?yàn)楸灸曛嗅t(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目支出預(yù)算及新冠疫情防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少；支出總計(jì)8661.41萬元，比上年減少1786.25萬元，比上年下降17.1%，支出下降的主要原因?yàn)?021年中醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目支出預(yù)算及新冠疫情防控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)8661.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入8661.41萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)8661.41萬元，其中：基本支出1678.28萬元，占19.38%；項(xiàng)目支出6983.12萬元，占80.62%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款總收入8661.41萬元，比上年減少1786.25萬元，下降17.1%，較上年減少的主要原因?yàn)楸灸陞^(qū)中醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目支出預(yù)算及新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)的減少；財(cái)政撥款支出總計(jì)8661.41萬元，比上年減少1786.25萬元，比上年下降17.1%，支出下降的主要原因?yàn)?021年區(qū)中醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目支出預(yù)算及新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)的支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出8661.41萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少986.25萬元，下降10.22%，主要是因?yàn)?021年區(qū)中醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目支出預(yù)算及新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)的減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出8661.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.57萬元，占0.06%；國防（類）支出5萬元，占0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出794.46萬元，占9.17%；衛(wèi)生健康（類）支出7663.04萬元，占88.47%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4萬元，占0.05%；住房保障（類）支出189.33萬元，占2.19%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5853.5萬元，支出決算數(shù)為8661.41萬元，完成年初預(yù)算的147.97%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）
(1)人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.57萬元。由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算的主要原因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算。
(2)其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元。由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算的主要原因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算。
2、國防支出（類）國防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，年初未安排預(yù)算，為年中追加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為109.22萬元，支出決算為30.8萬元，完成預(yù)算28.2%，預(yù)算數(shù)大于決算的主要原因是部分退休人員工資在區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心發(fā)放。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1095.5萬元，支出決算為244.9萬元，完成預(yù)算的22.36%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的原因?yàn)椴糠滞诵萑藛T工資在區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心發(fā)放。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為246.54萬元，支出決算為54.44萬元，完成預(yù)算22.89%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是醫(yī)療機(jī)構(gòu)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分預(yù)算匯總在局本級(jí)，由事業(yè)單位直接支出。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為422.74萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槟曛凶芳油诵萑藛T工資預(yù)算。
�。�5）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.17萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)楣べY調(diào)整追加人員養(yǎng)老支出。
�。�6）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.35萬元。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樵黾油诵萋毠に劳鰮嵝艚鹬С觥?/p>
�。�7）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.33萬元，支出決算為7.06萬元。完成預(yù)算46.05%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的原因?yàn)椴糠轴t(yī)療機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)匯總預(yù)算在局本級(jí)，但實(shí)際支出在該單位。
�。�8）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槟曛凶芳蛹t十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（類）
年初預(yù)算為308.2萬元，支出決算為655.64萬元，完成年初預(yù)算212.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槟曛凶芳訕I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
�。�2）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.44萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年中追加預(yù)算。
�。�3）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為783.32萬元，支出決算為453.89萬元，完成年初預(yù)算的57.94%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的原因是部分經(jīng)費(fèi)直接在公立醫(yī)院支出。
�。�4）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.21萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛凶芳訁^(qū)康復(fù)醫(yī)院經(jīng)費(fèi)支出。
（5）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1415.12萬元，支出決算為616.73萬元，完成年初預(yù)算的43.58%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)主要原因?yàn)椴糠纸?jīng)費(fèi)直接在公立醫(yī)院支出。
�。�6）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為258.92萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因?yàn)槟曛凶芳余l(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)支出。
�。�7）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1165.09萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到上級(jí)撥款經(jīng)費(fèi)及追加基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出。
�。�8）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為97.24萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中收上級(jí)疾控專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
（9）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為133.08萬元，支出決算為81.8萬元，完成年初預(yù)算的61.47%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)主要原因?yàn)樾l(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)部分直接由該機(jī)構(gòu)支出。
�。�10）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為408.46萬元，支出決算為383.2萬元，完成年初預(yù)算的93.82%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)主要原因?yàn)椴糠纸?jīng)費(fèi)直接由婦幼機(jī)構(gòu)支出。
�。�11）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.59萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中追加康復(fù)醫(yī)院工作經(jīng)費(fèi)。
（12）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加血防站工作經(jīng)費(fèi)。
�。�13）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為347.16萬元，支出決算為1983.25萬元，完成年初預(yù)算571.28%，決算大于預(yù)算的主要原因是年中收到上級(jí)撥基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
�。�14）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為361.89萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是年中年中收到上級(jí)撥重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
�。�15）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為146.91萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（16）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為292萬元，支出決算為311.47萬元，完成年初預(yù)算的106.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年中追加公衛(wèi)預(yù)算支出。
（17）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.4萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加中醫(yī)藥專項(xiàng)預(yù)算支出。
�。�18）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為393萬元，支出決算為465.08萬元，完成年初預(yù)算的118.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)橛?jì)劃生育扶助對(duì)象人數(shù)變動(dòng)而追加預(yù)算支出。
�。�19）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為421.08萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是年中上級(jí)撥付城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)和特扶獎(jiǎng)扶資金支出。
�。�20）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.94萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加計(jì)生項(xiàng)目配套資金預(yù)算。
�。�21）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.42萬元，支出決算為12.42萬元，完成年初預(yù)算100%，決算與預(yù)算一致，主要為在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。
�。�22）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為103.15萬元，支出決算為26.09萬元，完成年初預(yù)算25.29%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的原因主要為事業(yè)人員單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)直接由該單位支出。
（23）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.77萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是工資變動(dòng)而追加職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
�。�24）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.16萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算0%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)主要原因?yàn)槲粗С鲈擁?xiàng)預(yù)算。
�。�25）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為105萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是年中上級(jí)撥健康項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
5、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加預(yù)算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為183.84萬元，支出決算為189.33萬元，完成年初預(yù)算的102.99%，決算大于預(yù)算的主要原因?yàn)楣べY變動(dòng)導(dǎo)致年中追加住房保障支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1678.28萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1620.07萬元，占基本支出的96.53%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)58.21萬元，占基本支出的3.47%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.22萬元，支出決算為1.22萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.22萬元，支出決算為1.22萬元,與決算持平；完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.14萬元，下降10.29%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.22萬元，占100%,無因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.22萬元，全年共接待來訪團(tuán)組14個(gè)、來賓91人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；更新車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.21萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8.21萬元，增長16.42%；比上年增加17.85萬元，增長44.23%；主要原因是系統(tǒng)工作人員的增多，增加了機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.18萬元，用于召開系統(tǒng)工作會(huì)議，人數(shù)294人；開支培訓(xùn)費(fèi)1.45萬元，用于開展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)284人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額86.21萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出86.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，組織對(duì)君山區(qū)衛(wèi)生健康局本級(jí)及二級(jí)機(jī)構(gòu)等單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，我局緊緊圍繞年初制定的績效目標(biāo)和工作任務(wù)，取得了預(yù)期成效，發(fā)揮了資金效益。部門整體支出績效為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
組織對(duì)基本藥物補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、血吸蟲病防治、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、肇事肇禍精神病管理看護(hù)補(bǔ)助等5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，我局按照項(xiàng)目支出的內(nèi)容落實(shí)管理，確保各專項(xiàng)資金按規(guī)定用途方式合理使用，確保發(fā)揮資金最大效能。
基本藥物銷售補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、血吸蟲病防治、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、肇事肇禍精神病管理看護(hù)補(bǔ)助等5個(gè)項(xiàng)目：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2021年岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局以部門為主體的開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)為2021年整體支出績效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，整體支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。基本藥物補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、血吸蟲病防治、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、肇事肇禍精神病管理看護(hù)補(bǔ)助等5個(gè)項(xiàng)目，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
