岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
君山區(qū)衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
承擔(dān)制定全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計劃生育工作；實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬定并組織實施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量；組織實施健康扶貧工作。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
區(qū)衛(wèi)生健康局機關(guān)設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，包括：辦公室、政工人事股、計劃財務(wù)股、疾病預(yù)防控制與職業(yè)健康股、醫(yī)政藥政股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康與中醫(yī)藥管理股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛衛(wèi)辦、血防辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入?yún)^(qū)衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：區(qū)衛(wèi)生健康局機關(guān)、區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)婦保院、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)疾控中心、區(qū)衛(wèi)生計生財務(wù)核算中心、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、精神病醫(yī)院、良心堡衛(wèi)生院、柳林洲第一社區(qū)、柳林洲第二社區(qū)、錢糧湖衛(wèi)生院、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)6330.34萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款6330.34萬元（其中經(jīng)費撥款6326.86萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款3.48萬元），一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了266.79萬元，上升了4.4%，主要原因是在職人員由2020年初的391人增至2021年初的427人，造成工資福利支出及一般商品和服務(wù)支出較上年有所增長。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)6330.34萬元，比去年支出上升了4.4%，其中（按功能科目），社會保障和就業(yè)支出1536.15萬元，醫(yī)療健康支出4588.47萬元，住房保障支出205.72萬元，支出較上年增加了266.79萬元，主要原因是在職人員由2020年初的391人增至2021年初的427人，造成工資福利支出及一般商品和服務(wù)支出較上年有所增長。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）6330.34萬元，具體安排情況如下：
（一）、一般公共預(yù)算基本支出4891.88萬元，其中：
人員經(jīng)費4729.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費162.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了269.97萬元，增長5.84%，增長的主要原因是在職人員由2020年初的391人增至2021年初的427人，造成工資福利支出及一般商品和服務(wù)支出較上年有所增長。
（二）、一般公共預(yù)算項目支出1434.98萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，項目支出較上年的1435.84萬元基本持平，主要是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基藥藥物銷售補助、血吸蟲病防治、計生獎勵扶助、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵等項目資金預(yù)算。
（三）、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款3.48萬元，較上年的5.8萬元下降40%，主要是因為放開二胎后社會撫養(yǎng)費征收逐年降低所致。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年區(qū)衛(wèi)生健康局本級和16個二級機構(gòu)的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款162.64萬元，較 2020年預(yù)算增加11.83萬元，增長7.84%，增長的主要原因是在職人員由2020年初的391人增至2021年初的427人，造成一般商品和服務(wù)支出較上年有所增長。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)110.83萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費77.98萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為77.98萬元,其他交通費用0萬元），公務(wù)接待費32.85萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)比 2020年預(yù)算數(shù)持平，其中：公務(wù)用車購置及運行費增加33.5萬元，主要原因是開展新冠肺炎疫情防控、疫苗接種及其他專項工作需要；公務(wù)接待費減少33.5萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（二）、 （三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算4.5萬元，擬召開12次會議，人數(shù)為480人，內(nèi)容為新冠肺炎疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康扶貧等相關(guān)工作會議。培訓(xùn)費預(yù)算5.6萬元，擬開展19次培訓(xùn)，人數(shù)為920人，內(nèi)容為各條業(yè)務(wù)線專業(yè)技能、相關(guān)文件學(xué)習(xí)等方面培訓(xùn)。
（四）、政府采購情況
2021年無政府采購預(yù)算。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，衛(wèi)生健康局共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目6個，涉及一般公共預(yù)算撥款 655.2萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款200萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
