2022年君山區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
承擔(dān)制定全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計(jì)劃生育工作；實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬定并組織實(shí)施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對(duì)重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，包括：辦公室、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、疾病預(yù)防控制與職業(yè)健康股、醫(yī)政藥政股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康與中醫(yī)藥管理股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、愛衛(wèi)辦、血防辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算編制納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、區(qū)衛(wèi)生健康局本級(jí)
2、區(qū)人民醫(yī)院
3、區(qū)中醫(yī)院
4、區(qū)婦保院
5、區(qū)執(zhí)法局
6、區(qū)疾控中心
7、區(qū)衛(wèi)生計(jì)生財(cái)務(wù)核算中心
8、區(qū)精神病醫(yī)院
9、區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)
10、君山血防站
11、廣興洲血防站
12、錢糧湖血防站。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算7970.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 7970.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加1640.64萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加以及疾控中心將疫苗收入納入財(cái)政撥款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)所致。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算7970.98萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1218.57萬元，衛(wèi)生健康支出6537.37萬元，住房保障支出215.04萬元。支出較去年增加1640.64萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加以及疾控中心將疫苗收入納入財(cái)政撥款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)所致。
說明：2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7970.98萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1218.57萬元，占15.29%；衛(wèi)生健康支出6537.37萬元，占82.01%；住房保障支出215.04萬元，占2.7%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)5740.77萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)5530.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)210.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加849.39萬元，上升17.36%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增長所致。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算2230.21萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)268.2萬元，主要用于國家規(guī)定開展的基本公共衛(wèi)生服務(wù)等方面；基本藥物銷售補(bǔ)助200萬元，主要用于各基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基本藥物零利潤銷售補(bǔ)助等方面；基層醫(yī)療衛(wèi)生人才本土化公費(fèi)定向培養(yǎng)41.02萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生人才本土化公費(fèi)定向培養(yǎng)等方面；計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)資金322萬元，主要用于2022年計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助及城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等方面；計(jì)生事業(yè)費(fèi)71萬元，主要用于完成其他各項(xiàng)計(jì)生工作等方面；老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助12.96萬元，主要用于對(duì)老年鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行補(bǔ)助；新冠肺炎常態(tài)化疫情防控工作經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于開展新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作等方面；行政村衛(wèi)生室補(bǔ)助運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.13萬元，主要用于對(duì)各行政村衛(wèi)生室的運(yùn)行進(jìn)行補(bǔ)助；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)166萬元，主要用于開展醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作等方面；肇事肇禍患者看護(hù)管理補(bǔ)助38萬元，主要用于肇事肇禍患者看護(hù)管理等方面；衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15.7萬元，主要用于執(zhí)法局衛(wèi)生計(jì)生行業(yè)執(zhí)法等方面；疾控中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)809.5萬元，主要用于疾病預(yù)防控制及新冠肺炎疫情防控等方面；婦保院114.8萬元，主要用于婦幼保健等方面；血防站6萬元，主要用于血吸蟲病防治等方面；衛(wèi)生計(jì)生核算中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)13.4萬元，主要用于全區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)集中核算等方面；區(qū)人民醫(yī)院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，主要用于聘任院長年薪和醫(yī)療廢棄物處置75.5萬元；區(qū)中醫(yī)院專項(xiàng)資金15萬元，主要用于醫(yī)療廢棄物處置等方面；計(jì)生協(xié)會(huì)專項(xiàng)資金，主要用于計(jì)劃生育協(xié)會(huì)工作等方面；精神病醫(yī)院專項(xiàng)資金2萬元，主要用于精神病救治等方面。
項(xiàng)目支出較上年增加795.23萬元，增加的主要原因是2022年疾控中心將疫苗收入納入財(cái)政撥款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的提標(biāo)所致。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)210.49萬元，比上年增加5.88萬元，上升18.32%，主要是單位工作人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增長。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、君山區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局等12家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為39.75萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.67萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)28.08萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28.08萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少52.04萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.8萬元，擬召開20次會(huì)議，人數(shù)900人，內(nèi)容涉及基本公共衛(wèi)生、醫(yī)政醫(yī)改、計(jì)劃生育、血吸蟲病防治、新冠肺炎疫情防控等方面；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算19.91萬元，擬開展30次培訓(xùn)，人數(shù)1000人，內(nèi)容涉及基本公共衛(wèi)生、醫(yī)政醫(yī)改、計(jì)劃生育、血吸蟲病防治、新冠肺炎疫情防控等方面；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車7輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車7輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備12臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為7970.98萬元，其中，基本支出5740.77萬元，項(xiàng)目支出2230.21萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
