2022年君山區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
1、實施衛(wèi)生計生專項整治和日常監(jiān)督檢查；
2、對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查；
3、對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫(yī)和非法采供血；整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序；
4、對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查，查處違法行為；
5、對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、疾病預(yù)防控制機構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監(jiān)督檢查，查處違法行為；
6、對母嬰保健機構(gòu)、計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進行監(jiān)督，依法打擊“兩非”行為，做好計劃生育違法違紀案件的督查督辦；
7、對派出機構(gòu)進行管理，對監(jiān)督協(xié)管員進行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
8、行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的收集、核實和上報；
9、受理對違法行為的投訴、舉報；
10、開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查；
11、完成衛(wèi)生計生行政部門、中醫(yī)藥管理部門交辦的食品安全、中醫(yī)藥監(jiān)督等相關(guān)工作及職責(zé)范圍內(nèi)的工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局目前共設(shè)有科室5個，為辦公室、醫(yī)療執(zhí)業(yè)科、職業(yè)衛(wèi)生科、公共場所科、財務(wù)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算176.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款176.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。由于今年是本單位第一次做預(yù)算公開，2021年本單位是與衛(wèi)健局合并一起預(yù)算公開，所以無法與去年預(yù)算收入做比較。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算176.6萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出17.23萬元，衛(wèi)生健康支出149.93萬元，住房保障支出9.44萬元。由于今年是本單位第一次做預(yù)算公開，2021年本單位是與衛(wèi)健局合并一起預(yù)算公開，所以無法與去年預(yù)算支出做比較。
說明：2022年預(yù)算公開文檔第三大點（對應(yīng)表3）、第四大點（對應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算176.60萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出17.23萬元，占9.76%；衛(wèi)生健康支出149.93萬元，占84.89%；住房保障支出9.44萬元，占5.35%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)160.90萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費138.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費22.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
由于今年是本單位第一次做預(yù)算公開，2021年本單位是與衛(wèi)健局合并一起預(yù)算公開，所以無法與去年預(yù)算基本支出做比較。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算15.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：工作經(jīng)費支出12.8萬元，主要用于公共衛(wèi)生監(jiān)督、打擊“兩非”工作、宣傳培訓(xùn)、衛(wèi)生行政許可等方面；非稅收入執(zhí)收成本支出2.9萬元，主要用于衛(wèi)生罰沒收入中產(chǎn)生的成本等方面。由于今年是本單位第一次做預(yù)算公開，2021年本單位是與衛(wèi)健局合并一起預(yù)算公開，所以無法與去年預(yù)算項目支出做比較。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費22.74萬元，由于今年是本單位第一次做預(yù)算公開，2021年本單位是與衛(wèi)健局合并一起預(yù)算公開，所以無法與去年預(yù)算做比較。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費9萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費9萬元），因公出國（境）費0萬元。由于今年是本單位第一次做預(yù)算公開，2021年本單位是與衛(wèi)健局合并一起預(yù)算公開，所以無法與去年預(yù)算做比較。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算1.5萬元，擬召開3會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為職業(yè)病防治會議、醫(yī)療執(zhí)業(yè)會議、公共場所會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.7萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)70人,主要內(nèi)容為職業(yè)病防治及業(yè)務(wù)活動開展方面培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為176.6萬元，其中，基本支出160.9萬元，項目支出15.7萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
