2022年君山區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽市君山區(qū)疾控預(yù)防控制中心主要負責(zé)計劃免疫、傳染病預(yù)防控制、地慢病防治、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情報告及健康相關(guān)因素信息管理、實驗室檢測分析與評價、健康教育與健康促進、食品安全風(fēng)險監(jiān)測、嚴重精神障礙疾病管理及重性精神病救助、衛(wèi)生監(jiān)測等業(yè)務(wù)管理工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
中心共設(shè)應(yīng)急辦、辦公室(含健教科、人事科、后勤科）、質(zhì)控科、傳防科、結(jié)防艾防科（含體檢門診）、慢病科（含地方病、寄生蟲病）、免疫規(guī)劃科、衛(wèi)生監(jiān)測科（含學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)病防治、食品安全風(fēng)險監(jiān)測）、檢驗科、財務(wù)科十個科室�，F(xiàn)有人數(shù)47人，其中：在職37人，離退休10人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)疾控預(yù)防控制中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此我單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本中心收入預(yù)算1172.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1172.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加752.87 萬元，主要是包含了非稅收入執(zhí)收成本（疫苗成本）。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本中心支出預(yù)算1172.22萬元，其中：衛(wèi)生健康支出1084萬元；社會保障和就業(yè)支出67.65萬元；住房保障支出20.58萬元。支出較去年增加752.87萬元，主要是二類疫苗成本支出。
說明：2022年預(yù)算公開文檔第三大點（對應(yīng)表3）、第四大點（對應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本中心一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1172.22萬元，其中，衛(wèi)生健康支出1084萬元，占92.47 %；社會保障和就業(yè)支出67.65萬元，占5.77 %；住房保障支出20.58萬元，占1.76 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本中心基本支出預(yù)算數(shù)362.72萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費327.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費35.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加47.87萬元，上升15.20 %，上升的主要原因是2022年人員預(yù)算經(jīng)費在編新增1人、退休新增1人，以及退休人員和在職人員工資調(diào)級提標、保險等。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本中心項目支出預(yù)算809.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。具體包括：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費80萬元，非稅收入執(zhí)收成本 670萬元，疾病防治項目經(jīng)費24.5萬元，學(xué)生結(jié)核病篩查35萬元。項目支出較上年增加705萬元，增加的主要原因是結(jié)核病篩查開支和非稅收入執(zhí)收成本（疫苗成本）開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本單位的機關(guān)運行經(jīng)費35.55萬元，與上年持平，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本中心“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費13萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費13萬元）。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少1.04萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算1.8萬元，擬召開5次會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為免疫規(guī)劃常規(guī)培訓(xùn)、慢病科業(yè)務(wù)培訓(xùn)、傳染病業(yè)務(wù)培訓(xùn)等會議；培訓(xùn)費預(yù)算1.45萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為疾病防控等方面培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額350 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算350萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本中心所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1172.22萬元，其中，基本支出362.72萬元，項目支出809.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
