2022年君山區(qū)君山血防站預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
完成血吸蟲病防治及宣傳工作，做好“查、治、滅、管、防”綜合治理，聯(lián)防聯(lián)控，協(xié)助轄區(qū)政府做好“防牛羊復(fù)養(yǎng)反彈”工作。保障人民群眾身體健康，促進社會穩(wěn)定和諧發(fā)展。探索和貫徹實施新時期以傳染源控制為主的防治策略，健全管理機制，調(diào)整工作思路，改善自然環(huán)境，加強群眾性血防工作，不斷提升防治水平，全面完成工作目標(biāo)，有效控制血吸蟲病流行。完成落實上級部門年初下達的各項工作任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
君山血防站內(nèi)設(shè)置站委會及分組機構(gòu)2個（包括醫(yī)療組及預(yù)防組）班子成員為：郭文為站長主管站業(yè)務(wù)全面工作及財務(wù)工作，萬衛(wèi)為書記分管黨建工作，姜杰為副站長分管預(yù)防工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)君山血防站只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算333.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款333.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。由于本單位2021年沒有單獨編制預(yù)算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此收入增減無法進行比較。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算333.84萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出24.32萬元，衛(wèi)生健康支出292.32萬元，住房保障支出17.21萬元。由于本單位2021年沒有單獨編制預(yù)算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此支出增減無法進行比較。
說明：2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算333.84萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出24.32萬元，占7.28%，衛(wèi)生健康支出292.32萬元，占87.56%，住房保障支出17.21萬元，占5.16 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)331.84萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費326.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費5.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
由于本單位2021年沒有單獨編制預(yù)算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此基本支出增減無法進行比較。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本單位項目支出預(yù)算2萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。本單位項目支出為血吸蟲病防治經(jīng)費2萬元，主要用于查螺滅螺，血防器材采購等血吸蟲病防治方面。
由于本單位2021年沒有單獨編制預(yù)算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此項目支出增減無法進行比較。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費5.52萬元，由于本單位2021年沒有單獨編制預(yù)算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此基本支出增減無法進行比較。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。由于本單位2021年沒有單獨編制預(yù)算，而是和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生以及其他血防站統(tǒng)一編制，因此基本支出增減無法進行比較。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算 0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費1.17萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)62人，內(nèi)容為涉及血吸蟲病防治、新冠肺炎疫情防控等方面；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為331.84元，其中，基本支出331.84萬元，項目支出2萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
