2022年君山區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、協(xié)助黨和政府貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)人口和計(jì)劃生育法律、法規(guī)和政策，充分發(fā)揮基層協(xié)會(huì)組織網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和會(huì)員的示范帶頭作用，動(dòng)員、組織群眾自覺(jué)實(shí)行計(jì)劃生育，協(xié)助黨和政府統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題；2、組織開展全區(qū)人口和計(jì)劃生育重大問(wèn)題、群眾工作的政策與動(dòng)態(tài)研究，為區(qū)委區(qū)政府提供相關(guān)決策意見和建議；3、制定全區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全區(qū)各地建立健全全區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)專職隊(duì)伍、會(huì)員隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍；組織計(jì)劃生育協(xié)會(huì)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流和總結(jié)表彰；4、組織基層協(xié)會(huì)開展群眾性的計(jì)劃生育宣傳教育活動(dòng)，開展優(yōu)生優(yōu)育、性與生殖健康和避孕節(jié)育知識(shí)的普及活動(dòng)；5、協(xié)調(diào)社會(huì)力量，整合各類資源，廣泛開展生育關(guān)懷行動(dòng)（關(guān)懷困難的計(jì)劃生育家庭、關(guān)懷育齡群眾生殖健康、關(guān)懷獨(dú)生子女、關(guān)懷女孩健康成長(zhǎng)、關(guān)懷基層計(jì)劃生育工作者）；6、推進(jìn)計(jì)劃生育存（居）民自治工作，指導(dǎo)基層協(xié)會(huì)在計(jì)劃生育村（居）民自治工作中發(fā)揮生力軍作用；7、指導(dǎo)基層協(xié)會(huì)積極發(fā)揮民主參與、民主監(jiān)督作用，反映群眾訴求，維護(hù)群眾合法權(quán)益；8、開展對(duì)外工作交流，完成上級(jí)和區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì)無(wú)人員編制，由其他單位人員兼任。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算18萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬(wàn)元。收入較去年持平，其主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算18萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元。支出較上年持平，其主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算18萬(wàn)元，其中：衛(wèi)生健康支出18萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出金額較上年無(wú)變化，主要因兩年來(lái)計(jì)生協(xié)會(huì)工作人員全部為兼職人員，無(wú)基本支出預(yù)算。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算18萬(wàn)元，主要是計(jì)生協(xié)會(huì)專項(xiàng)資金18萬(wàn)元，包括部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：計(jì)生村民自治創(chuàng)建工作4萬(wàn)元，計(jì)生政策、法律法規(guī)宣傳8萬(wàn)，生育關(guān)懷4，“三結(jié)合”項(xiàng)目2萬(wàn)元，主要用于做好計(jì)生宣傳教育、生殖健康咨詢服務(wù)、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計(jì)生家庭幫扶、權(quán)益維護(hù)和流動(dòng)人口服務(wù)等方面；項(xiàng)目支出較上持平。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年數(shù)一致。主要因兩年來(lái)計(jì)生協(xié)會(huì)工作人員全部為兼職人員，無(wú)基本支出預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與上年數(shù)一致。主要因兩年來(lái)計(jì)生協(xié)會(huì)工作人員全部為兼職人員，無(wú)基本支出預(yù)算。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為18萬(wàn)元，其中，基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
