2020年度君山區(qū)疾病預防控制中心部門決算說明
目 錄
第一部分君山區(qū)疾病預防控制中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 君山區(qū)疾病預防控制中心概況
一、部門職責
岳陽市君山區(qū)疾控預防控制中心主要負責計劃免疫、傳染病預防控制、地慢病防治、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置、疫情報告及健康相關因素信息管理、實驗室檢測分析與評價、健康教育與健康促進、食品安全風險監(jiān)測、嚴重精神障礙疾病管理及重性精神病救助、衛(wèi)生監(jiān)測等業(yè)務管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
中心共設辦公室(含人事科、后勤科）、質控科（含健教科）、應急辦、傳防科、項目科（含艾防科、結防科、體檢門診）、慢病科（含地方病、寄生蟲病）、免疫規(guī)劃科、衛(wèi)生監(jiān)測科（含學校衛(wèi)生、職業(yè)病防治、食品安全風險監(jiān)測）、檢驗科、財務科十個科室。
（二）決算單位構成。
君山區(qū)疾病預防控制中心單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：單位本級決算，不包含下屬單位或機構。
第二部分 君山區(qū)疾病預防控制中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 君山區(qū)疾病預防控制中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1831.43萬元，與2019年相比，收、支總計各增加1209.67萬元，增長194.56%。主要原因是2020年業(yè)務收入（主要是疫苗收入）的增加和新冠肺炎疫情防控的需要，造成收入大幅度增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1831.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入876.82萬元，占47.88%；事業(yè)收入954.61萬元，占52.12%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計1831.43萬元，其中：基本支出1,107.31萬元，占60.46%；項目支出724.12萬元，占39.54%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計876.82萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加640.47萬元，增長270.98%。主要原因是主要原因是2020年業(yè)務收入（主要是疫苗收入）的增加和新冠肺炎疫情防控的需要，造成收入大幅度增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出876.82萬元，占本年支出合計的47.88%。與2019年度相比，財政撥款支出增加640萬元，增長270.98%,主要原因是主要原因是2020年業(yè)務收入（主要是疫苗收入）的增加和新冠肺炎疫情防控的需要，造成收入大幅度增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出876.82萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出876.82萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為388.9萬元，支出決算為876.82萬元，完成年初預算的225.46%。其中：
疾病預防控制機構152.7萬元，其他公共衛(wèi)生支出724.12萬元，主要是由于新冠肺炎疫情期間，年初沒有安排預算，向財政追加經費以及湖南省下撥中央補助專項經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出152.7萬元，其中:
人員經費152.7萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費0萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數一致，沒有增減變動。
公務接待費支出預算0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年實際發(fā)生數一致，沒有增減變動。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年實際發(fā)生數一致，沒有增減變動。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組、來賓0批次，接待人次0人次（不包括陪同人員），主要是出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等有公函的國內公務活動用餐費用。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據績效管理工作要求，我中心嚴格按照績效管理目標開展工作，及時編制績效評價報告，總結經驗，制定計劃，確保各項工作達到預期效果，符合績效管理目標。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2020年公共衛(wèi)生應急體系建設、重大疾病項目防治工作、食品安全風險監(jiān)測、預防性體檢、衛(wèi)生檢測、免疫規(guī)劃項目均完成了年初設定的目標，項目資金支出達到了預定的績效目標，在部門決算中項目績效自評結果均為“優(yōu)”。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2020年岳陽市君山區(qū)疾病預防控制中心為主體的開展的重點績效評價為2020年岳陽市君山區(qū)疾病預防控制中心整體支出績效評價，經評價小組評定，報君山區(qū)疾病預防控制中心班子會研究，整體支出績效評價結果為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出說明
岳陽市君山區(qū)疾病預防控制中心2020年度機關運行經費支出0萬元。單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經費統計數據。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開支會議費0萬元，人數0人，開支培訓費 0萬元，人數0人，沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（三）關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額171.51萬元，其中：政府采購貨物支出171.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
3臺車依次是免疫規(guī)劃冷藏車、免疫規(guī)劃督導車、應急車，分別用于免疫規(guī)劃冷鏈運轉、免疫規(guī)劃督導、新冠肺炎疫情防控工作。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經費、軍事科學研究與試驗經費、軍事院校教育經費等; 間接國防支出，是指包括在國家預算其他科目中具有國防性質的支出內容，如西方發(fā)達國家政府預算中的國際事務支出、宇宙航行及其技術支出、戰(zhàn)略與關鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務支出、國防公路系統支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出
抗疫特別國債安排的支出（類）：是指用于抗疫特別國債安排的支出項目，包括特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
