一、基本情況
君山區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局承擔(dān)制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置;主管全區(qū)人口與計(jì)劃生育工作;實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施;擬訂并組織實(shí)施血吸蟲病防治規(guī)劃;組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治;依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量�，F(xiàn)有人數(shù)715人，其中：在職369人，離退休346人。
二、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算3469.71萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款3469.71萬元。
(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算3469.71萬元，其中：工資福利支出2161.54元，一般商品服務(wù)支出47.67萬元，項(xiàng)目支出1260.5萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：要求將機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的情況進(jìn)行說明。
名詞解釋：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他情況。
三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算
2017年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款)3469.71萬元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為2209.21萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1260.5萬元，是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括：(1)衛(wèi)計(jì)局45萬元;(2)公共衛(wèi)生664.5萬元;(3)衛(wèi)計(jì)綜合監(jiān)督執(zhí)法局29萬元;(4)疾控中心74萬元;(5)婦幼保健院52萬元;(6)區(qū)人民醫(yī)院25萬元;(7)區(qū)中醫(yī)院10萬元;(8)計(jì)生事業(yè)費(fèi)284萬元;(9)經(jīng)濟(jì)工作會計(jì)生村級管理工作資金50萬元;(10)計(jì)生服務(wù)站，手術(shù)并發(fā)癥治療5萬元;(11)計(jì)生協(xié)會22萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算136.31萬元，其中：因公出國(境)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)78.57萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.74萬元。
名詞解釋：公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、租車費(fèi)等支出。
因公出國(境)費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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