一、單位基本情況
君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局是區(qū)政府規(guī)劃和管理全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)的職能部門，負責全區(qū)疾病預防控制、醫(yī)政、健康教育、血防、婦幼保健和衛(wèi)生監(jiān)督、社會撫養(yǎng)費征收局、計劃生育服務站、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等工作。全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)共有17家二級機構，其中全額編制單位8家，包括區(qū)疾控中心、區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心(含原計生服務站)、區(qū)合管辦、區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局(含原衛(wèi)生監(jiān)督所和社會撫養(yǎng)費征收局)柳林血防站、廣興洲鎮(zhèn)血防站、錢糧湖鎮(zhèn)血防站、區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生財務集中核算中心;差額編制單位9家：區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、廣興洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院，采桑湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院，良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院，柳林社區(qū)衛(wèi)生服務中心、錢糧湖社區(qū)衛(wèi)生服務中心(掛靠區(qū)中醫(yī)院)、西城社區(qū)衛(wèi)生服務中心。
二、部門收支概括
(一)收入預算：2016年收入預算4384.62元，其中：經(jīng)費撥款4384.62萬元。
(二)支出預算：2016年支出預算4384.62萬元，基本支出2084.92萬元，其中：工資福利支出1547.99萬元，一般商品服務支出371萬元，對個人和家庭的補助支出165.93萬元。項目支出2299.7萬元，其中：其他一般公共衛(wèi)生服務支出35萬元,基本公共衛(wèi)生服務650.60萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療1111.10萬元，衛(wèi)生監(jiān)督機構19萬元，疾病預防控制機構69萬元，婦幼保健機構28萬元，綜合醫(yī)院16萬元，中醫(yī)(民族)醫(yī)院10萬元，計劃生育機構361萬元。
三、一般預算撥款(補助)支出預算
2016年一般預算撥款收入4384.62萬元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2016年年初預算數(shù)為2084.92萬元，是為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
2.項目支出：2016年年初預算數(shù)為2299.7萬元，對專項商品和服務支出2299.7萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算
2016年“三公”經(jīng)費預算118.67萬元，其中：公務接待費48.6萬元、公務用車運行維護費70.07萬元。
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