一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局承擔(dān)制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計劃生育工作；實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量；組織實施健康扶貧工作�，F(xiàn)有人數(shù)729人，其中：在職372人，離退休357人。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)衛(wèi)生計生核財務(wù)算中心、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、采桑湖衛(wèi)生院、良心堡衛(wèi)生院、西城社區(qū)、柳林洲社區(qū)、錢糧湖社區(qū)、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)5458.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5458.81萬元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)5458.81萬元，其中，工資福利支出4215.08萬元，一般商品和服務(wù)支出131.53萬元，項目支出1112.2萬元。支出較去年增加2652.14萬元，主要是工資福利支出有較大增長。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入5458.81萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為4346.61萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1112.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。包括（1）衛(wèi)計局32萬元；（2）公共衛(wèi)生568.2萬元；（3）衛(wèi)計綜合監(jiān)督執(zhí)法局16萬元；（4）疾控中心96萬元；（5）婦幼保健院18萬元；（6）區(qū)人民醫(yī)院28萬元；（7）區(qū)中醫(yī)院15萬元；（8）計生事業(yè)費284萬元；（9）計生村級管理工作資金50萬元；（10）計生服務(wù)站，手術(shù)并發(fā)癥治療5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款131.53萬元，比2017年預(yù)算增加83.86萬元。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為110.83萬元，其中：公務(wù)接待費66.42萬元，公務(wù)用車運行費44.41萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年無變化。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2018衛(wèi)計局部門預(yù)算公開表.xls