一、主要職能
君山區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局承擔(dān)的職責(zé)有：制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計(jì)劃生育工作；實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實(shí)施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治；依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)共有14家機(jī)構(gòu)（含局機(jī)關(guān)和13家二級機(jī)構(gòu)），分別是：區(qū)衛(wèi)計(jì)局、區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、錢糧湖鎮(zhèn)采桑湖衛(wèi)生院、良心堡衛(wèi)生院、柳林洲街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、柳林洲街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入13501.8萬元。比上年減少40.11%�？傊С�13501.8萬元，比上年減少40.11%。
（二）收入決算情況
2017年收入13501.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7720.5萬元，比上年減少54.01%，減少原因主要是由于區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室在2017年從衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)分離出去，決算數(shù)據(jù)不再納入衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)決算報(bào)表所致；事業(yè)收入5781.3萬元。
（三）支出決算情況
2017年支出13501.8萬元，其中:一般公共服務(wù)支出65.93萬元；社會保障和就業(yè)支出12.18萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13340.69萬元，比上年減少40.59%，減少原因主要是由于區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室在2017年從衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)分離出去，決算數(shù)據(jù)不再納入衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)決算報(bào)表所致；農(nóng)林水支出83萬元。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入7720.5萬元，比上年減少54.01%，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；財(cái)政撥款總支出7720.5萬元，比上年減少54.01%，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入7720.5萬元。比上年減少53.86%；一般公共預(yù)算撥款支出7720.5萬元，比2016年減少53.86%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入7720.5萬元，其中：用于基本支出的收入1589萬元，用于項(xiàng)目支出的收入6131.5萬元。由于區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室在2017年從衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)分離出去，決算數(shù)據(jù)不再納入衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)決算報(bào)表造成2017年一般公共預(yù)算撥款收入較之2016年有較大幅度下降。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出情況
2017年一般公共預(yù)算撥款支出7720.5萬元�；局С觯� 1589萬元，其中：工資福利支出949.64萬元,商品和福利支出253.83萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出385.53萬元。項(xiàng)目支出： 6131.5萬元。由于區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室在2017年從衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)分離出去，決算數(shù)據(jù)不再納入衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)決算報(bào)表造成2017年一般公共預(yù)算撥款收入較之2018年有較大幅度下降。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.34萬元，決算數(shù)為12.64萬元.其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為10.6萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.34萬元，決算數(shù)為2.04萬元，共59批512人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少34.67萬元，區(qū)衛(wèi)計(jì)局按照中央、省、市、區(qū)要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
君山區(qū)衛(wèi)計(jì)局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年君山區(qū)衛(wèi)計(jì)局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算132.56萬元，與2016年相比減少37.92萬元，減少主要是由于我局嚴(yán)格按照中央、省、市、區(qū)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。
（二）政府采購情況
2017年君山區(qū)衛(wèi)計(jì)局政府采購總額656.19萬元，其中：貨物采購388.2萬元，工程采購267.99萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
君山區(qū)衛(wèi)計(jì)局共有車輛10輛，單位價(jià)值100萬元以上的大型設(shè)備2臺。
九、相關(guān)的名稱解釋。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
區(qū)衛(wèi)計(jì)局2017年度部門決算公開表.xls