岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化市場行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定；參與擬訂全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法相關規(guī)章和規(guī)范性文件，參與編制全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法規(guī)劃；擬訂全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法工作計劃，并組織實施。
2、統(tǒng)一承擔本區(qū)內的文化、文物、體育、旅游、新聞出版(版權)、廣電市場領域的行政處罰權及行政處罰相關的行政檢查、行政強制等行政執(zhí)法職能。
3、指導全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作，依法查處娛樂場所、互聯(lián)網上網服務營業(yè)場所的違法行為。依法查處演出、藝術品經營及進出口、文物經營等活動中的違法行為；依法查處文化藝術經營、展覽展播活動中的違法行為；依法查處社會藝術水平考級的違法行為；依法查處網絡文化、網絡視聽等方面的違法經營活動；依法查處安裝和設置衛(wèi)星電視廣播地面接收設施、傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為；依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C構外的企業(yè)、個人和社會組組從事廣播、電影、電視活動中的違法行為；依法查處電影攝制、進口、出品、發(fā)行、放映、電影片公映等活動的違法行為；依法查處電影放映單位的違法行為；配合查處生產、銷售、使用“偽基站”設備的違法行為。
4、依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法活動和印刷、復制出版物發(fā)行中的違法經營活動；依法查處非法出版單位和個人的違法活動；依法查處著作權侵權行為。
5、負責依法查處旅游行業(yè)違法行為。
6、負責依法查處違反文物保護、非物質文化遺產保護、公共文化服務保障法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的違法行為。
7、負責依法查處體育行業(yè)違法行為。
8、承擔“掃黃打非”有關工作任務。
9、配合做好跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動。
10、負責對各鎮(zhèn)(街道)文化市場行政執(zhí)法工作進行指導、協(xié)調和監(jiān)督。
11、參與市場監(jiān)管行業(yè)誠信體系建設，協(xié)助做好文化市場行業(yè)質量信譽考核及“互聯(lián)網+監(jiān)管”事項動態(tài)信息的發(fā)布。
12、完成上級部門交辦的其他任務。
（二）、機構設置
區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊內設綜合室1個，負責大隊日常工作，核定全額撥款事業(yè)編制4名，其中大隊長1名，副大隊長1名。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
我單位2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)57.74萬元，其中：一般公共預算撥款57.74萬元（其中經費撥款57.74元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。收入預算較上年增加2.11萬元，增長3.79%，增長的主要原因為2021年較上長增加了一名工作人員。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)57.74萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出48.6萬元，社會保障和就業(yè)支出7.34萬元，衛(wèi)生健康支出1.8萬元。支出預算較上年增加2.11萬元，增長3.79%，增長的主要原因為2021年較上長增加了一名工作人員。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算57.74萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出7.34萬元，占12.71%；衛(wèi)生健康支出1.8萬元，占3.12%；文化旅游體育與傳媒支出48.6萬元，占84.17%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出46.94萬元，其中：
人員經費42.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費4.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
（二）、一般公共預算項目支出10.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，主要是2021年運轉經費等項目資金預算，項目支出較上年減少2.32萬元，減少的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮各項支出。
五、政府性基金支出預算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費
2021年君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊本級的機關運行經費一般公共預算撥款4.28萬元，較 2020年預算減少1.89萬元，較上年下降30.63%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮各項支出。
（二）、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數(shù)2.8萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用1.9萬元），公務接待費0.9萬元。
“三公”經費2021年預算數(shù)比 2020年預算數(shù)減少0.2萬元，下降6.67%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務用車購置及運行費減少0.2萬元、公務接待費減少0萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（五）、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至 2020年12月底，我單位共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為57.74萬元，其中，基本支出46.94萬元，項目支出10.8萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
