君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2019年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局2019年部門預(yù)算
說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
區(qū)文體旅游廣電新聞出版局主要職責(zé)是：
一、貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游業(yè)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和制作導(dǎo)向；擬訂全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版的政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案；擬訂全區(qū)文化體育旅游廣播電影電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化體育旅游廣電出版領(lǐng)域的體制機(jī)制創(chuàng)新。
二、指導(dǎo)管理全區(qū)文學(xué)藝術(shù)事業(yè)、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展。
三、擬訂全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)文化體育旅游領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化體育設(shè)施建設(shè)和基層文化體育設(shè)施建設(shè)。研究制定全區(qū)旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略，組織全區(qū)旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大旅游節(jié)慶活動(dòng)，指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)。推進(jìn)對(duì)外文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作。
四、擬訂全區(qū)文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)文化藝術(shù)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行管理，指導(dǎo)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場(chǎng)所實(shí)行經(jīng)營許可證管理，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管。
五、指導(dǎo)、管理全區(qū)社會(huì)文化事業(yè)，擬訂社會(huì)文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理全區(qū)圖書館、文化館（站）事業(yè)、全民讀書活動(dòng)、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)則、組織實(shí)施全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
六、組織推進(jìn)全區(qū)廣播電影電視公共服務(wù)，組織實(shí)施全區(qū)廣播電視村村通工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
七、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理；監(jiān)管全區(qū)廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
八、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理；負(fù)責(zé)全區(qū)出版內(nèi)容的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全區(qū)印刷復(fù)制業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容監(jiān)管（包括電子出版活動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)出版活動(dòng)）。
九、擬訂全區(qū)出版物市場(chǎng)的調(diào)控政策、措施并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)對(duì)出版物市場(chǎng)經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全區(qū)非法出版和違禁出版物的鑒定工作；負(fù)責(zé)新聞出版業(yè)、印刷復(fù)制業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管管理；負(fù)責(zé)全區(qū)著作權(quán)管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)計(jì)算機(jī)軟件正版化工作。
十、推動(dòng)全區(qū)群眾體育和竟技體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擬訂全區(qū)全民健身計(jì)劃。發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場(chǎng)，依法審查全區(qū)體育經(jīng)營活動(dòng)的從業(yè)資格。
十一、管理全區(qū)電影發(fā)行、放映事業(yè)，擬訂全區(qū)電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
十二、對(duì)全區(qū)廣播電視臺(tái)的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
十三、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；組織全區(qū)旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；引導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)的社會(huì)投資和利用外資工作；指導(dǎo)全區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布。
十四、負(fù)責(zé)全區(qū)旅行社的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)星級(jí)賓館（飯店）、景區(qū)（點(diǎn)）等旅游企業(yè)進(jìn)行相關(guān)等級(jí)評(píng)定的申報(bào)工作。
十五、承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游浪費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任，規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。
十六、制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級(jí)制度的組織實(shí)施工作。
十七、指導(dǎo)旅游對(duì)外交流與合作，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)及評(píng)先創(chuàng)優(yōu)工作；推進(jìn)旅游信息化建設(shè)工作
十八、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）
2.文化新聞出版股（加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室）
3.廣電事業(yè)股
4.體育事業(yè)股
5.旅游事業(yè)股
6.政工計(jì)財(cái)股
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)文體旅游廣電新聞出版局屬一級(jí)預(yù)算單位，下屬事業(yè)單位 5個(gè)：
1、君山區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)
2、君山區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心
3、君山區(qū)文化館
4、君山區(qū)圖書館
5、君山區(qū)文物管理所
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)400.66萬元，較上年增加14.67萬元，增加3.8%。主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)、一般商品和服務(wù)支出增加。其中，一般公共預(yù)算撥款400.66萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)400.66萬元，其中，基本支出329.66萬元，（工資福利支出289.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.6萬元，一般商品和服務(wù)支出30.69萬元），項(xiàng)目支出71萬元。較上年增加14.67萬元，增加3.8%，主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)、一般商品和服務(wù)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入400.66萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為329.66萬元，其中工資福利支出289.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.6萬元，一般商品和服務(wù)支出30.69萬元），基本支出較上年增加14.67萬元，主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)、一般商品和服務(wù)支出增加。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為71萬元，是本單位為了完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：文化館、圖書館免費(fèi)開放10萬，流動(dòng)舞臺(tái)車和通勤車5萬，圖書購置5萬，全民健身12萬，送戲下鄉(xiāng)13萬，廣場(chǎng)文化活動(dòng)6萬，公共文化事業(yè)建設(shè)考評(píng)2萬，非遺保護(hù)與申報(bào)5萬，文物保護(hù)與管理5萬，農(nóng)村電影放映5萬，詩聯(lián)協(xié)會(huì)3萬，項(xiàng)目支出與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.69萬元，比2018年預(yù)算增加4.34萬元，增長(zhǎng)16.47%。增加原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為43.07萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)24.3萬元，因公出國(境)費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18.77萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元,其他交通費(fèi)用為18.77萬元)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。
(三)、政府采購情況
2019年區(qū)文體旅游廣電新聞出版局無政府采購預(yù)算。
(四)、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。 (五)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
部門整體績(jī)效目標(biāo)是：1、加強(qiáng)公共文化設(shè)施建設(shè)，結(jié)合城市發(fā)展完成數(shù)字文化館改擴(kuò)建工作。2、“因地制宜、突出特色”開展“歡樂瀟湘、幸福岳陽、生態(tài)君山”推進(jìn)公共文化惠民工程，完成送戲下鄉(xiāng)50場(chǎng)。3、提質(zhì)配齊鎮(zhèn)（辦）重點(diǎn)公共文化設(shè)施，確保全區(qū)綜合文化站全面定級(jí)達(dá)標(biāo)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。4、做好文物保護(hù)與傳承工作。5、大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游、品牌旅游。6、強(qiáng)化公共文化多元保障，加大全民健身和全民體育竟技運(yùn)動(dòng)。`
無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
六、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)，群眾團(tuán)體事務(wù)，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)，組織事務(wù)，宣傳事務(wù)，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化與傳媒支出（類）：是指用于政府文化與傳媒事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和 應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
第二部分 2019年度部門預(yù)算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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部門預(yù)算公開表2019年.xlsx