一、基本情況
君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局是區(qū)人民政府工作部門。我局的主要職能是貫徹黨和國家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游業(yè)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和制作導(dǎo)向;擬訂全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版的政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案;擬訂全區(qū)文化體育旅游廣播電影電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施;指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制創(chuàng)新。
二、單位構(gòu)成
區(qū)文體旅游廣電新聞出版局是區(qū)財(cái)政全額撥款單位。全局共有人數(shù)39人，在編在崗26人，退休4人，臨聘人員9人，納入我局預(yù)算管理的二級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè)：文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(參公事業(yè)單位)、文化館、文物管理所、圖書館、旅游質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心。
三、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算515.56萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款515.56萬元。
(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算515.56萬元，其中：工資福利支出147.61萬元，一般商品服務(wù)支出73.95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16萬元，項(xiàng)目支出278萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)73.95萬元，包括辦公費(fèi)5.28萬元、印刷費(fèi)1.85萬元、公務(wù)接待費(fèi)24.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.77萬元。
四、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算
2017年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)515.56萬元，具體安排情況如下：
1、基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為237.56萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算為278萬元，是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括送戲下鄉(xiāng)、三館免費(fèi)開放、文物保護(hù)與管理、旅游宣傳營銷等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算43.07萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)24.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.77萬元。
君山區(qū)文體旅游廣電新聞出版局
2017年5月2日
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