君山區(qū)委辦公室2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)委辦公室2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
君山區(qū)委辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
區(qū)委辦是區(qū)委的辦事機(jī)構(gòu)，是協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)委日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報告、講話文稿；負(fù)責(zé)區(qū)委文件的起草、校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理；負(fù)責(zé)中央和省、市、區(qū)委重大方針政策及重要工作部署的貫徹落實(shí)和督促檢查；負(fù)責(zé)中央、省、市、區(qū)委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；負(fù)責(zé)區(qū)人大常委會、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)委重要會議的事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排，負(fù)責(zé)全區(qū)重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)以區(qū)委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關(guān)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全區(qū)黨組織重大事項(xiàng)報告工作。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全區(qū)電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)、區(qū)直單位信息化建設(shè)項(xiàng)目前置審查工作。
4、負(fù)責(zé)上級黨委領(lǐng)導(dǎo)來區(qū)考察期間的接待工作。
5、負(fù)責(zé)區(qū)委全面深化改革委員會的日常工作；負(fù)責(zé)組織開展全區(qū)全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會決定事項(xiàng)、工作部署和要求；負(fù)責(zé)向市委改革辦的情況匯報、具體事項(xiàng)請示、資料報送等工作聯(lián)系。
6、負(fù)責(zé)區(qū)委財經(jīng)委員會的日常工作；負(fù)責(zé)圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題，組織開展調(diào)查研究，分析研判全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢；負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查全區(qū)關(guān)于區(qū)委財經(jīng)委員會決策部署落實(shí)情況；負(fù)責(zé)擬訂財經(jīng)工作相關(guān)文件和工作規(guī)劃。
7、負(fù)責(zé)區(qū)委外事工作委員會的日常工作；貫徹執(zhí)行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待；辦理區(qū)內(nèi)公職人員因公出（入）境手續(xù)，負(fù)責(zé)出國（境）人員外事紀(jì)律教育，掌握出訪團(tuán)組（人員）在外工作活動情況。
8、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策和各項(xiàng)涉臺法律、法規(guī)；組織指導(dǎo)管理協(xié)調(diào)全區(qū)對臺工作，檢查了解各單位貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策的落實(shí)情況；做好對臺宣傳教育工作。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
10、負(fù)責(zé)區(qū)委辦公室系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)改革后，區(qū)委辦公室共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、單位14個，全部納入2020年部門部門預(yù)算編制范圍。其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個，分別是秘書室、總值班室、法規(guī)室（加掛區(qū)委法規(guī)室牌子）、綜調(diào)信息室、督查室（對外稱區(qū)委督查室）、機(jī)要密碼室保密室、改革指導(dǎo)協(xié)調(diào)室、外事管理和港澳事務(wù)室、臺灣事務(wù)管理室、財經(jīng)室、檔案宣傳教育和業(yè)務(wù)指導(dǎo)室、政工行財室。正科級財政全額撥款單位1個，為君山區(qū)委政策研究中心。區(qū)委辦現(xiàn)有人數(shù)61人，其中：在職30人，離退休31人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)委辦公室2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)由區(qū)委辦、區(qū)委政研中心兩家單位匯總形成。
三、部門收支總體情況
我辦2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括區(qū)委辦、區(qū)委政研中心兩家單位本級預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2020年初預(yù)算數(shù)765.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款765.77萬元。收入較去年減少25.02萬元，降低了3.16%。主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出減少了48.2萬元 ，工資福利支出增加了21.9萬元,商品和服務(wù)支出減少3.32萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出增加了4.6萬元。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)765.77萬元，其中，一般公共服務(wù)支出590.27萬元，社會保障和就業(yè)支出127.75萬元，衛(wèi)生健康支出23.03萬元，住房保障支出24.72萬元。
支出較去年減少25.02萬元，主要是樹立過緊日子思想，項(xiàng)目支出減少了48.2萬元，基本支出增加了23.18萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入765.77 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為519.57萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)441.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)77.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加23.18萬元，增長4.67%，增長的主要原因?yàn)榈谑齻�月工資、職業(yè)年金納入預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為246.2萬元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：全面建成小康社會考核45萬、全面深化改革工作9萬、全市綜合績效考核工作9萬、區(qū)委辦實(shí)事辦理、“守護(hù)好一江碧水，建設(shè)好精致君山”調(diào)研、信訪協(xié)調(diào)維穩(wěn)、總值班室、全區(qū)辦公室系統(tǒng)“三促三強(qiáng)”活動、黨務(wù)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)運(yùn)行等126萬、機(jī)要保密業(yè)務(wù)34.2萬、政研中心18萬、外事僑辦和財經(jīng)工委經(jīng)費(fèi)5萬；項(xiàng)目支出較上年減少48.20萬元，減少的主要原因?yàn)檫^緊日子，壓縮一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款77.63萬元，比2019年預(yù)算減少了3.32萬元，降低了4.1%。主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”精神和堅持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年我單位一般公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為49.80萬元，與上年持平。其中：
1、公務(wù)接待費(fèi)22.60萬元，與上年持平。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.20萬元。（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)27.20萬元），與上年持平。
3、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算10.50萬元，擬召開6次會議，人數(shù)為1059人，內(nèi)容為區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議、區(qū)黨代會等。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.60萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)為155人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)兩會精神。
（四）、政府采購情況
2020年我單位無政府采購預(yù)算。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，我單位共有車輛0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個，涉及一般公共預(yù)算撥款246.2萬元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評價試點(diǎn)的項(xiàng)目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款189萬元。
部門整體績效目標(biāo)為：
抓參政設(shè)謀，政務(wù)服務(wù)有提升，抓協(xié)調(diào)保障，事務(wù)服務(wù)有全局，抓改革小康，服務(wù)中心有實(shí)效 ，抓隊(duì)伍建設(shè)，效能素質(zhì)有加強(qiáng)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
附件點(diǎn)擊下載：
2020年區(qū)委辦部門預(yù)算公開表.xlsx