區(qū)委辦2018年度部門決算公開說明
目錄
第一部分 君山區(qū)委辦公室概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)委辦公室2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)委辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
君山區(qū)委辦公室2018年部門預算編制說明
第一部分
中共岳陽市君山區(qū)委辦公室概況
一、主要職能
區(qū)委辦是區(qū)委的辦事機構(gòu)，是協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導同志處理區(qū)委日常工作的機構(gòu)。主要職責：
1.負責區(qū)委日常文書的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研、政策研究；參與起草區(qū)委領(lǐng)導同志工作報告、講話和其他文稿；負責區(qū)委文件的起草、校核、把關(guān)；負責中央、省委、市委、區(qū)委重大方針政策、重要工作部署的貫徹落實和督促檢查；負責中央、省委、市委、區(qū)委及其領(lǐng)導同志重要批示的傳達、催辦、落實；協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作關(guān)系；負責區(qū)委重要會議的事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導同志參加重大活動的組織安排，負責區(qū)委常委的秘書工作。
2.負責全區(qū)黨委辦公室系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)和辦公自動化、信息化的規(guī)劃指導。
3.負責全區(qū)保密工作計劃制定、保密宣傳教育、保密行政執(zhí)法、保密審查界定、保密隊伍建設(shè)；負責黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負責中央文件和黨、政、軍領(lǐng)導機關(guān)機要文件的傳遞工作。
4.負責全區(qū)重大活動的安排接待。
5.負責區(qū)委機關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)與事務(wù)管理工作。
6.負責本辦離退休干部職工的管理服務(wù)工作。
7.負責區(qū)委機關(guān)、區(qū)委辦公室的經(jīng)費預決算及財務(wù)管理。
8.負責區(qū)委機關(guān)房產(chǎn)、基建、后勤保障和車輛管理工作。
9.承辦區(qū)委交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
中共岳陽市君山區(qū)委辦公室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：秘書室、總值班室、法規(guī)室（加掛區(qū)委法規(guī)室牌子）、綜調(diào)信息室、督查室（對外稱區(qū)委督查室）、機要密碼室保密室、改革指導協(xié)調(diào)室、外事管理和港澳事務(wù)室、臺灣事務(wù)管理室、財經(jīng)室、檔案宣傳教育和業(yè)務(wù)指導室、政工行財室以及君山區(qū)委政策研究中心�，F(xiàn)有人數(shù)61人，其中：在職30人，離退休31人。
（二）決算單位構(gòu)成。
中共岳陽市君山區(qū)委辦公室單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：區(qū)委辦本級和區(qū)委政研中心兩家單位。
第二部分 中共岳陽市君山區(qū)委辦公室2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 中共岳陽市君山區(qū)委辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1,023.42萬元，與2017年相比，收、支總計增加51.52萬元，增長5.3%。主要原因是工資津補調(diào)標。
二、收入決算情況說明
2018年收入1,023.42萬元，其中：一般公共預算撥款收入1023.42萬元，比上年增加5.3%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,023.42萬元，其中：基本支出952.42萬元，占本年總支出93.06%。項目支出71萬元，占本年總支出6.94%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1023.42萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加51.52萬元，增長5.3%。主要原因是工資津補調(diào)標。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1023.42萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加52萬元，增加5.3%。主要原因是: 工資津補調(diào)標。
（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出1023.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出833.42萬元，占81.43%。農(nóng)林水支出190萬元，占18.57%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為851.82萬元，支出決算為1,023.42萬元，完成年初預算的120%。支出決算大于年初預算的主要原因是項目支出增加。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出316.18萬元，比上年增加15.23%。商品和服務(wù)支出205.59萬元，比上年減少53.92%。對個人和家庭的補助350.85萬元，比上年增加40.62%。其他資本性支出79.8萬元，比上年增加4289.92%。項目支出71萬元，上年無項目支出。其中：商品和服務(wù)支出71萬元，上年無商品和服務(wù)支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
中共岳陽市君山區(qū)委辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出952.42萬元，占一般公共預算撥款支出93.06%。其中:
人員經(jīng)費667.03萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的70.04%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費285.39萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的29.96%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為56.7萬元，支出決算數(shù)為26.4萬元,完成預算的46.56%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費決算數(shù)為26.4萬元，占100%。公務(wù)接待220批次3360人次。公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少25.49萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
按照績效自評工作要求，組成以張新文同志為組長的績效評價工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進行了認真學習，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案，設(shè)計了績效評價指標體系和問卷調(diào)查表。采用核查法核查了2018年同級財政預算批復執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)容控制制度情況，對內(nèi)設(shè)機構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合性書面報告。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
我辦扎實開展各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)，通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
年度部門整體支出績效情況如下：
1.本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費支出總額控制在預算以內(nèi)。
2.預算執(zhí)行方面，基本支出中財政政策性工資和津補貼有所追加，本年部門預算未進行預算相關(guān)事項的調(diào)整；預算資金按規(guī)定管理使用，財政撥款支出總體控制較好。
3.預算管理方面，堅持經(jīng)費預算科學化、精細化，執(zhí)行控制規(guī)范化、責任化，監(jiān)督檢查常態(tài)化、同步化。
4.在職責履行方面，我辦緊緊圍繞區(qū)委生態(tài)“1+5”發(fā)展戰(zhàn)略，認真開展黨辦系統(tǒng)“四個品牌”創(chuàng)建活動，積極發(fā)揮參謀助手、協(xié)調(diào)綜合、督促檢查和后勤保障“四大職能”，自覺服從服務(wù)于全區(qū)改革發(fā)展大局,各項工作取得了明顯成效。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年中共岳陽市君山區(qū)委辦公室機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算285.39萬元。比2017年減少162.63萬元，減少36.30%。主要原因是：三公經(jīng)費大幅下降。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：1、因公出國（境）費用，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2、公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。3、公務(wù)用維護費，反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人_
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。
第五部分 附件
