一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
區(qū)委辦是區(qū)委的辦事機(jī)構(gòu)，是協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)委日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研、政策研究；參與起草區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報(bào)告、講話和其他文稿；負(fù)責(zé)區(qū)委文件的起草、校核、把關(guān)；負(fù)責(zé)中央、省委、市委、區(qū)委重大方針政策、重要工作部署的貫徹落實(shí)和督促檢查；負(fù)責(zé)中央、省委、市委、區(qū)委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作關(guān)系；負(fù)責(zé)區(qū)委重要會(huì)議的事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排，負(fù)責(zé)區(qū)委常委的秘書工作。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)黨委辦公室系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)和辦公自動(dòng)化、信息化的規(guī)劃指導(dǎo)。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作計(jì)劃制定、保密宣傳教育、保密行政執(zhí)法、保密審查界定、保密隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)中央文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)機(jī)要文件的傳遞工作。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)重大活動(dòng)的安排接待。
5.負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)與事務(wù)管理工作。
6.負(fù)責(zé)本辦離退休干部職工的管理服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)、區(qū)委辦公室的經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及財(cái)務(wù)管理。
8.負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)房產(chǎn)、基建、后勤保障和車輛管理工作。
9.承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)委辦公室包含中共君山區(qū)委機(jī)要局（君山區(qū)國家密碼管理局、君山區(qū)國家保密局）、君山區(qū)委政策研究中心兩個(gè)正科級(jí)財(cái)政全額撥款單位并設(shè)置秘書室、督查室、總值班室、行政室、常委秘書室、工會(huì)等職能股室。區(qū)委辦現(xiàn)有人數(shù)61人，其中：在職30人，離退休31人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)委辦公室2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)由區(qū)委辦、區(qū)委機(jī)要保密局、區(qū)委政研中心三家單位匯總形成。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 851.82 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 851.82 萬元。收入較去年減少120.08萬元，主要是：2017年全面小康推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)200萬未列入2018年收入預(yù)算,春節(jié)送溫暖預(yù)算增加70萬。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 851.82萬元，其中，工資福利支出 355.96 萬元，商品服務(wù)支出285.86萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助190萬元，其他資本性支出20萬。支出較去年減少120.08萬元，主要是：2017年全面小康推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)200萬未列入2018年收入預(yù)算,春節(jié)送溫暖預(yù)算增加70萬。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入851.82 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為409.82 萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)355.96萬元，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)53.86萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 442 萬元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：春節(jié)扶貧慰問190萬、全面建成小康社會(huì)考核50萬、全面深化改革工作10萬、全市綜合績效考核工作10萬、區(qū)委辦實(shí)事辦理、生態(tài)“1+5”調(diào)研、信訪協(xié)調(diào)維穩(wěn)、總值班室、全區(qū)辦公室系統(tǒng)“三促三強(qiáng)”活動(dòng)、黨務(wù)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)運(yùn)行等164萬、機(jī)要保密業(yè)務(wù)30萬、政研中心20萬。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款141.8 萬元，比2017年預(yù)算增加3.8萬元，增加2.7 %。其中：機(jī)要保密局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加2萬，政研中心業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加1.8萬。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 51 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 41 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少 0.9萬元，下降2%�！ �
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部門預(yù)算公開表.XLS