目 錄
第一部分 區(qū)委辦單位2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 區(qū)委辦單位2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概括
（一）職能職責(zé)
區(qū)委辦是區(qū)委的辦事機(jī)構(gòu)，是協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)委日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書(shū)的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研、政策研究；參與起草區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報(bào)告、講話和其他文稿；負(fù)責(zé)區(qū)委文件的起草、校核、把關(guān)；負(fù)責(zé)中央、省委、市委、區(qū)委重大方針政策、重要工作部署的貫徹落實(shí)和督促檢查；負(fù)責(zé)中央、省委、市委、區(qū)委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)的工作關(guān)系；負(fù)責(zé)區(qū)委重要會(huì)議的事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排，負(fù)責(zé)區(qū)委常委的秘書(shū)工作。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)黨委辦公室系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)和辦公自動(dòng)化、信息化的規(guī)劃指導(dǎo)。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作計(jì)劃制定、保密宣傳教育、保密行政執(zhí)法、保密審查界定、保密隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)中央文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)機(jī)要文件的傳遞工作。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)重大活動(dòng)的安排接待。
5.負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)與事務(wù)管理工作。
6.負(fù)責(zé)本辦離退休干部職工的管理服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)、區(qū)委辦公室的經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及財(cái)務(wù)管理。
8.負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)房產(chǎn)、基建、后勤保障和車(chē)輛管理工作。
9.承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)改革后，區(qū)委辦公室將共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、單位10個(gè)，其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，為秘書(shū)室、督查室、總值班室、法規(guī)室、機(jī)要密碼室、保密室、檔案管理室、行財(cái)室、政工室；正科級(jí)財(cái)政全額撥款單位1個(gè)，為君山區(qū)委政策研究中心。區(qū)委辦現(xiàn)有人數(shù)61人，其中：在職30人，離退休31人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
因機(jī)構(gòu)改革單位三定方案未正式下發(fā)，君山區(qū)委辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)與2018年口徑一致，由區(qū)委辦、區(qū)委機(jī)要保密局、區(qū)委政研中心三家單位匯總形成。
三、部門(mén)收支總體情況
本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)790.79萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款790.79萬(wàn)元。收入較去年減少61.03萬(wàn)元，減少7.16%，主要是：2019年春節(jié)送溫暖未列入我辦收入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)790.79萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出614.66萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出130.28萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21.65萬(wàn)元，住房保障支出24.2萬(wàn)元。
支出較去年減少61.03萬(wàn)元，減少7.16%，主要是：2019年春節(jié)送溫暖未列入我辦收入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入790.79 萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為496.39萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)329.04萬(wàn)元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等一般商品和服務(wù)支出80.95萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助86.4萬(wàn)元，與上年基本持平。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為294.4萬(wàn)元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：全面建成小康社會(huì)考核50萬(wàn)、全面深化改革工作10萬(wàn)、全市綜合績(jī)效考核工作10萬(wàn)、區(qū)委辦實(shí)事辦理、生態(tài)“1+5”調(diào)研、信訪協(xié)調(diào)維穩(wěn)、總值班室、全區(qū)辦公室系統(tǒng)“三促三強(qiáng)”活動(dòng)、黨務(wù)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)運(yùn)行等140萬(wàn)、機(jī)要保密業(yè)務(wù)38萬(wàn)、機(jī)要網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造26.4萬(wàn)、政研中心20萬(wàn)，較上年略有減少，主要是：2019年春節(jié)送溫暖未列入我辦支出預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款129.8萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少12萬(wàn)元，減少8%。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少12萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)全部從公車(chē)平臺(tái)租車(chē)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為26萬(wàn)元,(其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用26萬(wàn)元)，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少1萬(wàn)元，下降2%，下降的原因主要是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制相關(guān)開(kāi)支，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對(duì)三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年區(qū)委辦無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)整體支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為145.31萬(wàn)元，其中，基本支出109.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 區(qū)委辦2019年度部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) (此表為空)
二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
附件點(diǎn)擊下載：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表區(qū)委辦.xlsx