2020年度岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局部門決算說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局概況
一、部門職責(zé)
我局承擔(dān)全區(qū)發(fā)展改革工作和價(jià)格管理工作，主要職能有宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、國民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃與執(zhí)行、重大項(xiàng)目建設(shè)、投資審批、價(jià)格認(rèn)定和價(jià)格管理等職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我局設(shè)7個(gè)職能股（室）辦公室、法規(guī)與稽查股(加掛區(qū)公共資源交易管理委員會(huì)辦公室、區(qū)招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、區(qū)招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公室)、綜合股(加掛國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室和裝備動(dòng)員辦公室)、投資股、審批股、長江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展辦公室、價(jià)格和收費(fèi)管理股。我局在職人員為19人。
（二）決算單位構(gòu)成。
我局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算單位一個(gè)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)1007.88萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少590萬元，減少36.92%。主要原因是單位人員和單位項(xiàng)目較上年減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1007.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1007.88萬元，占100%；政府基金撥款收入0萬元。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1007.86萬元，其中：基本支出665.39萬元，占66.02%；項(xiàng)目支出342.48萬元，占33.98%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1007.88萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少590萬元，減少36.92%。主要原因是單位人員和單位項(xiàng)目較上年減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1007.86萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少590萬元，減少36.92%,主要原因是單位人員和單位項(xiàng)目較上年減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1007.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出906.75萬元，占89.97%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出33.33萬元，占3.31%；衛(wèi)生健康（類）支出13.69萬元，占1.36%；節(jié)能環(huán)保（類）支出40萬元，占3.97%；住房保障（類）支出14.09萬元，占1.4%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為329.21萬元，支出決算為1007.86萬元，完成年初預(yù)算的306%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完較年初預(yù)算的增加10萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為168.29萬元，支出決算為149.94萬元，完成年初預(yù)算的89.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員變動(dòng)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.2萬元，支出決算為154.05萬元，完成年初預(yù)算的950.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了君山區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38萬元，完較年初預(yù)算的增加38萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
5、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為76.98萬元，支出決算為550.36萬元，完成年初預(yù)算的714.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅包含本級(jí)財(cái)政預(yù)算，上級(jí)省財(cái)政資金沒有納入年初預(yù)算。
6、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.4萬元，完較年初預(yù)算的增加4.4萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21萬元，支出決算為13.61萬元，完成年初預(yù)算的64.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員變動(dòng)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.28萬元，支出決算為18.76萬元，完成年初預(yù)算的97.3%，決算數(shù)小于年初數(shù)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.16萬元，支出決算為0.95萬元，完成年初預(yù)算的81.9%，決算數(shù)小于年初數(shù)。
10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.98萬元，較年初預(yù)算增加0.98萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.04萬元，支出決算為9.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.31萬元，支出決算為3.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
13、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，較年初預(yù)算增加0.36萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
14、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）財(cái)政對(duì)其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，較年初預(yù)算增加40萬元，因?yàn)槟瓿躅A(yù)算僅包含本級(jí)財(cái)政預(yù)算，上級(jí)省財(cái)政資金沒有納入年初預(yù)算。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.95萬元，支出決算為14.09萬元，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出665.39萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)262.87萬元，占基本支出的39.51%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)402.51萬元，占基本支出的60.49%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.93萬元,完成預(yù)算的78.6%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為3.93萬元,完成預(yù)算的78.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.16萬元，減少3.97%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.93萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.93萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.93萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次77個(gè)、接待人次627人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
我局按照績效自評(píng)工作要求，成立以黨組成員付俊同志為組長的績效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
湘財(cái)建指【2020】29號(hào)下達(dá)我區(qū)2020年省預(yù)算內(nèi)基建投資洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展“五結(jié)合”工程項(xiàng)目資金180萬元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)沿江村、許市鎮(zhèn)黃金村、錢糧湖鎮(zhèn)銀杯社區(qū)的環(huán)境整治工程。
為加強(qiáng)省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，規(guī)范專項(xiàng)資金使用，提高資金使用效率，我局制定了專項(xiàng)資金管理制度，制度對(duì)專項(xiàng)資金的分配和使用進(jìn)行了規(guī)范，要求專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目內(nèi)容使用，做到�？顚Ｓ�，使用專項(xiàng)資金時(shí)，根據(jù)岳君財(cái)發(fā)【2019】13號(hào)文要求，通過國庫集中支付，項(xiàng)目單位必須提交項(xiàng)目進(jìn)展情況，現(xiàn)場照片等資料，嚴(yán)格按項(xiàng)目開工35%、項(xiàng)目竣工35%、項(xiàng)目驗(yàn)收30%的撥付比例撥付資金。嚴(yán)禁虛報(bào)，擠占、挪用。項(xiàng)目過程中全部按照管理辦法執(zhí)行，無違反規(guī)定的行為發(fā)生。
通過實(shí)施洞庭湖生態(tài)環(huán)境整治“五結(jié)合”工程，使村莊容貌得到明顯改善，村莊“臟、亂、差”現(xiàn)象得到解決。生活污水得到治理，黑臭水體、溝渠等水體環(huán)境得到改善，生活垃圾得到有效處理，村莊面貌徹底改變，建成環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新農(nóng)村，使農(nóng)民群眾真正受益。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我局按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，本部門預(yù)算執(zhí)行遵守了預(yù)算法和其他財(cái)經(jīng)法規(guī)，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)符合國家現(xiàn)行的規(guī)定。項(xiàng)目資金實(shí)施專項(xiàng)管理，嚴(yán)格審批制度，做到了專款專用，確保項(xiàng)目資金有效利用�？傮w來說項(xiàng)目審核嚴(yán)格，管理到位，社會(huì)效果良好。評(píng)價(jià)結(jié)論為良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出402.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)300.51萬元，增長294.62%，主要原因是2020年部分項(xiàng)目前期費(fèi)用計(jì)入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.52萬元，用于召開君山區(qū)“十四五”規(guī)劃編制調(diào)研座談會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為聽取各部門對(duì)“十四五”規(guī)劃編制的意見和建議；召開全市發(fā)改統(tǒng)計(jì)工作電視電話會(huì)議，人數(shù)15人，內(nèi)容為總結(jié)統(tǒng)計(jì)發(fā)改2019年工作成績，布置2020年工作；召開全省投資重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)電視電話會(huì)議，人數(shù)22人，內(nèi)容為總結(jié)2019年投資及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工作，通報(bào)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)完成情況，安排2020年投資及重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工作。開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額34.66萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出34.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局部門決算公開表格.XLS