岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局2020年
部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
（1）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作，加強農(nóng)村土地承包管理,依法落實和維護農(nóng)民承包土地的各項權(quán)利。
（2）負責(zé)村級組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建設(shè)，并指導(dǎo)實施。
（3） 充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟的職能作用，加大農(nóng)村集體經(jīng)濟的監(jiān)督和管理力度。
（4）負責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、試點示范、項目扶持、信息服務(wù)和培訓(xùn)工作，研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議，并督促落實。
（5）依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計辦法》對全區(qū)的村集體經(jīng)濟組織的財務(wù)審計進行指導(dǎo)和督促。
（6）農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理，負責(zé)惠農(nóng)減負政策落實和監(jiān)督管理，研究提出相關(guān)政策建設(shè)，并監(jiān)督實施；承擔(dān)村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作。
（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
我局共有辦公室、經(jīng)管股、農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭、農(nóng)村財務(wù)審計站、君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心等3個非獨立核算二級機構(gòu)�，F(xiàn)有人數(shù)24人，其中：在職19人，退休5人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，2020年君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局部門預(yù)算只包括本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)422.83萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款422.83萬元。與2019年比增加123.94萬元，增長了41.47%。主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出增加了123萬元 ，工資福利支出增加了3.21萬元,對個人和家庭的補助支出增加了1.2萬元，一般商品和服務(wù)支出減少了3.47萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預(yù)算和政府績效獎勵標(biāo)準(zhǔn)較上年增加。
（二）支出預(yù)算：
2020年年初預(yù)算數(shù)422.83萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出33.24萬元，醫(yī)療健康支出12.1萬元，農(nóng)林水支出363.84萬元，住房保障支出13.65萬元。支出較上年增加了123.94萬元，比去年支出增長41.47%，主要是基本支出增加了0.94萬元，項目支出增加了123萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預(yù)算和政府績效獎勵標(biāo)準(zhǔn)較上年增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入422.83萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為232.83萬元，較上年增加0.94萬元，增長的主要原因為第十三個月工資納入預(yù)算，其中：
人員經(jīng)費207.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費25.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為190萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展扶持資金50萬元，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟專項經(jīng)費50萬元，農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理10萬元，農(nóng)墾事務(wù)協(xié)調(diào)5萬元，農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)指導(dǎo)工作經(jīng)費5萬元，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺村級財務(wù)公開建設(shè)維護10萬元，村級財務(wù)支農(nóng)政策培訓(xùn)7萬元，農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計10萬元，農(nóng)村農(nóng)墾土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭經(jīng)費13萬元，區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心運營經(jīng)費10萬元，君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)庫運營維護工作經(jīng)費20萬元。項目支出較上年增加123萬元，主要是2020年增加農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展扶持資金和發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟專項經(jīng)費項目資金預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.21萬元，比2019年預(yù)算減少 3.47萬元，下降12.02 %，主要是響應(yīng)政府 “過緊日子”的號召，下調(diào)“公務(wù)接待費”、“其他交通費用” 、“培訓(xùn)費”、“工會經(jīng)費”等費用6.77萬元，增加了“辦公費”、“印刷費”、“水電費”等費用3.3萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.9萬元，其中，公務(wù)接待費4.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.6萬元，（其中，公務(wù)用車購置費 0 萬元，公務(wù)用車運行費 0萬元， 其他交通費用3.6萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年下降了0.9萬元。 下降 10.23%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務(wù)用車購置及運行費減少0.4萬元、公務(wù)接待費減少0.5萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算1.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)為120人，內(nèi)容為全區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理工作會議。培訓(xùn)費預(yù)算1.00萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)為100人，內(nèi)容為農(nóng)村土地、村級財務(wù)管理培訓(xùn)。
（四）政府采購安排情況
2020年未安排政府采購項目。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
一是基本完成全區(qū)農(nóng)村集體土地確權(quán)頒證項目，通過相關(guān)部門組織驗收，數(shù)據(jù)庫已建好；二是大力推進土地流轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心作用；三是做好土地承包糾紛調(diào)處；四是實施國有農(nóng)用地確權(quán)登記發(fā)證項目，完成外業(yè)調(diào)查工作，轉(zhuǎn)到檔案制作整理和數(shù)據(jù)庫錄入工作；四是村級財務(wù)和三資管理及農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，1、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展村級財務(wù)審計工作。認真組織全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站開展對轄區(qū)內(nèi)村（居）委會常規(guī)審計工作，督促整改了一批比較突出的問題；2、切實抓好農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，強化監(jiān)督管理。加強農(nóng)村“三資”信息化管理，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的安排，協(xié)助做好了“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)工作，并督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展這項工作，取得了一定成效。五是農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理工作。強化責(zé)任落實，開展監(jiān)督檢查。六是扶持農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)情況。進一步完善各項臺賬，做好了合作社信息平臺建設(shè)工作；組織合作社理事長參加市、區(qū)各類合作社技術(shù)培訓(xùn)。七是“三公”經(jīng)費方面，遵守黨紀法規(guī)和財經(jīng)紀律，大力提倡節(jié)約，三公經(jīng)費連續(xù)下降，提高預(yù)算資金的使用效率，用有限的經(jīng)費保證機關(guān)運轉(zhuǎn)。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
