岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局2019年部門預(yù)算情況公開
目 錄
第一部分：君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局2019年
部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
（1）開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作，加強(qiáng)農(nóng)村土地承包管理,依法落實(shí)和維護(hù)農(nóng)民承包土地的各項(xiàng)權(quán)利。
（2）負(fù)責(zé)村級組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強(qiáng)村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建設(shè)，并指導(dǎo)實(shí)施。
（3） 充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的職能作用，加大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的監(jiān)督和管理力度。
（4）負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、試點(diǎn)示范、項(xiàng)目扶持、信息服務(wù)和培訓(xùn)工作，研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議，并督促落實(shí)。
（5）依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)辦法》對全區(qū)的村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)行指導(dǎo)和督促。
（6）農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)惠農(nóng)減負(fù)政策落實(shí)和監(jiān)督管理，研究提出相關(guān)政策建設(shè)，并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的落實(shí)和監(jiān)管工作。
（7）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共有辦公室、經(jīng)管股、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭、農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)站2個(gè)非獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)�，F(xiàn)有人數(shù)22人，其中：在職18人，退休4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，2019年君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理局部門預(yù)算只包括本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)298.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款298.89萬元。與2018年比增加18.57萬元，增長了6.6%，增長的原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)298.89萬元，其中，基本支出231.89萬元，項(xiàng)目支出67萬元。與2018年比增加18.57萬元，增長了6.6%，增長的原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入298.89萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為231.89萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的77.58%，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出190.41萬元，占一般公共預(yù)算撥款基本支出的82.11%；用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等一般商品和服務(wù)支出28.68萬元，占一般公共預(yù)算撥款基本支出的12.37%；用于退休人員補(bǔ)貼的對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.8萬元，占一般公共預(yù)算撥款基本支出的5.52%，較上年增加18.57萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為67萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出的22.42%，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理15萬元，農(nóng)墾事務(wù)協(xié)調(diào)5萬元，集體土地確權(quán)10萬元，“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺村級財(cái)務(wù)公開建設(shè)維護(hù)10萬元，村級財(cái)務(wù)支農(nóng)政策培訓(xùn)7萬元，農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)5萬元，農(nóng)墾危房改造工作15萬元，與上年基本持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.68萬元，比2018年預(yù)算增加 5.62萬元。一是由于公務(wù)交通補(bǔ)貼8.7萬元納入預(yù)算；二是由于人員減少3人，人員經(jīng)費(fèi)減少3萬元，工會經(jīng)費(fèi)減少0.08萬元。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元,其他交通費(fèi)為4萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平。
(三)、政府采購安排情況
2019年未安排政府采購項(xiàng)目。
(四)、國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。(五)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
一是基本完成全區(qū)農(nóng)村集體土地確權(quán)頒證項(xiàng)目，通過相關(guān)部門組織驗(yàn)收，數(shù)據(jù)庫已建好；二是大力推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)，建好了君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心；三是做好土地承包糾紛調(diào)處；四是實(shí)施國有農(nóng)用地確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目，完成外業(yè)調(diào)查工作，轉(zhuǎn)到檔案制作整理和數(shù)據(jù)庫錄入工作；四是村級財(cái)務(wù)和三資管理及農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，1、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展村級財(cái)務(wù)審計(jì)工作。認(rèn)真組織全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站開展對轄區(qū)內(nèi)村（居）委會常規(guī)審計(jì)工作，督促整改了一批比較突出的問題；2、切實(shí)抓好農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督管理。加強(qiáng)農(nóng)村“三資”信息化管理，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的安排，協(xié)助做好了“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)工作，并督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極開展這項(xiàng)工作，取得了一定成效。五是農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，開展監(jiān)督檢查。六是扶持農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)情況。進(jìn)一步完善各項(xiàng)臺賬，做好了合作社信息平臺建設(shè)工作；組織合作社理事長參加市、區(qū)各類合作社技術(shù)培訓(xùn)。七是“三公”經(jīng)費(fèi)方面，遵守黨紀(jì)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，大力提倡節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)連續(xù)下降，提高預(yù)算資金的使用效率，用有限的經(jīng)費(fèi)保證機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
農(nóng)村經(jīng)營管理局2019年部門預(yù)算公開表.xlsx