目 錄
第一部分 共青團君山區(qū)委員會2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 共青團君山區(qū)委員會2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
認真研究和把握新形勢下青年工作的規(guī)律，積極探索組織、引導(dǎo)、服務(wù)、聯(lián)系青年的新途徑，充分發(fā)揮了共青團作為黨的助手和后備軍、黨聯(lián)系青年群眾的橋梁紐帶作用。
（二）機構(gòu)設(shè)置
共青團岳陽市君山區(qū)委員會設(shè)置1個綜合性辦公室，承辦各項工作, 現(xiàn)在編書記一名，副書記一名，掛職副書記一名，兼職副書記兩名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
共青團岳陽市君山區(qū)委員會部門預(yù)算公開單位包括本級，無二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。沒有對個人和家庭的補助,所以公開的附件10.11.19.20表均為空.沒有重大項目,所以30表為空。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)39.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款39.12萬元。與2018年相比，收入減少0.68萬元，與上年基本持平。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)39.12萬元，，其中，工資福利支出19.4萬元，一般商品和服務(wù)支出3.72萬元，項目支出16萬元。與2018年相比，收入減少0.68萬元，與上年基本持平。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為23.12萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，與上年持平。
（二）項目支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為16萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，與上年持平。
包括：1、確保學(xué)雷鋒紀念日、植樹節(jié)、五四青年節(jié)等節(jié)日常規(guī)活動開展；2、積極開展金秋愛心助學(xué)活動，讓我區(qū)有需要的學(xué)生得到幫扶；3、為我區(qū)單身青年男女提供良好的交友平臺；4、幫扶我區(qū)留守兒童及孤寡老人；5、進一步發(fā)展團組織、志愿者隊伍，豐富優(yōu)秀團員、優(yōu)秀青年數(shù)量；6、全力推進青年創(chuàng)業(yè)；7、完成團市委交辦的各項任務(wù)；8、完成“君山共青團”公眾號的運營。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款3.72萬元。與2018年相比，減少2.96萬元，主要原因是：1.2018年調(diào)入副書記一名，在編在崗為二人，2019年7月書記調(diào)走，在編在崗人數(shù)為一人。2.加強了單位財政管理，嚴格了財務(wù)審批手續(xù)。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.9萬元，其中，公務(wù)接待費0.4萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務(wù)用車購置及運行費用為0.5萬元,(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車費0萬元,其他交通費用為0.5萬元)。與2018年“相比減少2.34萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
確保學(xué)雷鋒紀念日、植樹節(jié)、五四青年節(jié)等節(jié)日常規(guī)活動開展。積極開展金秋愛心助學(xué)活動，讓我區(qū)有需要的學(xué)生得到幫扶。為我區(qū)單身青年男女提供良好的交友平臺。
幫扶我區(qū)留守兒童及孤寡老人。進一步發(fā)展團組織、志愿者隊伍，豐富優(yōu)秀團員、優(yōu)秀青年數(shù)量。全力推進青年創(chuàng)業(yè)。完成團市委交辦的各項任務(wù)。完成“君山共青團”公眾號的運營。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 共青團君山區(qū)委員會2019年度部門預(yù)算表(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(此表為空)
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）(此表為空)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(此表為空)
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）(此表為空)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表 (此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表(此表為空)
