岳陽市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村公路的管理、養(yǎng)護(hù)、建設(shè)和協(xié)調(diào)工作；
2、編制和實施全區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)備規(guī)劃，編制和實施農(nóng)村公路建設(shè)年度計劃；負(fù)責(zé)組織農(nóng)村公路建設(shè)項目的資金籌措、招投標(biāo)和工程建設(shè)管理工作；
3、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及養(yǎng)護(hù)市場的監(jiān)督管一、資金撥付、監(jiān)管，協(xié)助區(qū)交通局監(jiān)督項目建設(shè)單位嚴(yán)格履行交通基建程序；
4、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路調(diào)查、公路路況技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的評定、年度目標(biāo)考核和科技、信息工作；
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)等工作。。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、人事財務(wù)室，柳林洲、許市、錢糧湖三個農(nóng)村公路管理站。錢糧湖、許市兩個養(yǎng)護(hù)工班，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)主任1名，主任3名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心納入2021年部門預(yù)算編制范圍是由君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心單戶表構(gòu)成。
三、部門收支總體情況
我中心2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預(yù)算只有本級，沒有其他預(yù)算單位。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)859.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款859.09萬元（其中經(jīng)費撥款859.09萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了 115.82 萬元，上升了15%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出較去年增加了115.82 萬元 ，工資福利支出增加了 32.5 萬元,對個人和家庭的補助支出增加了 77 萬元，商品服務(wù)支出增加了6.32 萬元。主要原因是人員調(diào)動增加了人員支出。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)859.09萬元，比去年支出上升15.6 %，其中（按功能科目），社會保障和就業(yè)支出126.88 萬元，醫(yī)療健康支出17.37 萬元，交通運輸支出 687.05 萬元，住房保障支出 27.79 萬元。支出較上年增加115.82萬元，主要是基本支出增加了115.82萬元。主要原因是是人員調(diào)動增加了人員支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）859.09萬元，具體安排情況如下：
（一）、一般公共預(yù)算基本支出505.09萬元，其中：
人員經(jīng)費464.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費40.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了109.5 萬元，上升21%，上升的主要原因為機(jī)構(gòu)改革人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
（二）、一般公共預(yù)算項目支出354萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護(hù)專項與上年持平。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2021年君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款40.65萬元，較 2020 年預(yù)算增加6.32萬元，較上年增加15%，主要原因是人員調(diào)整，公用經(jīng)費增加。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費為4萬元），公務(wù)接待費1萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)比 2020 年預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降2%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務(wù)用車購置及運行費4萬元與2020年預(yù)算數(shù)持平、公務(wù)接待費減少1萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（二）、（三）、一般性支出情況（此內(nèi)容不能少，沒有的就填0）
2021年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心共有車輛 1輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款 304萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款304萬元，政府性基金支出0萬元。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
