一、基本情況：
我局現(xiàn)有定編人員92人，其中行政編制13人，事業(yè)編制79人。實(shí)有人數(shù)190人，其中在職在編人員92人，下崗返聘人員52人，退休人員45人，離休人員1人。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、政工人事股、安全股、計(jì)劃股、財(cái)務(wù)股、信訪辦、戰(zhàn)備辦。局管轄二級(jí)機(jī)構(gòu)：道路運(yùn)輸管理所、農(nóng)村公路管理所(下設(shè)柳林洲、許市、錢糧湖三個(gè)農(nóng)村公路管理站和一個(gè)養(yǎng)路工班)、交通建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站、港口航務(wù)管理所。部門職能如下：
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全區(qū)運(yùn)輸體系規(guī)劃。
2、組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。
3、承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。
4、承擔(dān)區(qū)域內(nèi)港口、碼頭交通安全監(jiān)管責(zé)任。
5、負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向，區(qū)級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
6、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。
7、指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。
9、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算1099.77萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1099.77萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算1099.77萬(wàn)元，其中：工資福利支出603.7萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出25.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出55.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出415.5萬(wàn)元。(按支出功能科目分類分別列出，其中：社會(huì)保障和就業(yè)141.8萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出902.54萬(wàn)元、住房公積金55.43萬(wàn)元)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：交通局機(jī)關(guān)一般商品和服務(wù)支出預(yù)算6.78萬(wàn)，其中：辦公費(fèi)0.65萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.36萬(wàn)，水費(fèi)0.19萬(wàn)，電費(fèi)0.48萬(wàn)，郵電費(fèi)0.48萬(wàn)，差旅費(fèi)0.48萬(wàn)，維修費(fèi)0.48萬(wàn)，培訓(xùn)費(fèi)0.48萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.98萬(wàn)。
三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算
2017年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)1099.77萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為684.27萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為415.5萬(wàn)元，是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括(1)交通運(yùn)輸局82萬(wàn)，具體是：治理車輛超限超載工作費(fèi)30萬(wàn)元;農(nóng)村公路客運(yùn)站場(chǎng)10萬(wàn)元;城市客運(yùn)市場(chǎng)管理10萬(wàn)元;春運(yùn)交通安全10萬(wàn);公路質(zhì)量和安全監(jiān)督管理10萬(wàn);證照工本費(fèi)3萬(wàn);統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)調(diào)查工作2萬(wàn);法制工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn);專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)。(2)道路運(yùn)管所25萬(wàn)，具體是：道路運(yùn)輸管理工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)。(3)農(nóng)村公路管理所240.5萬(wàn)，具體是：農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)190.5萬(wàn);錢糧湖養(yǎng)路工班40萬(wàn);農(nóng)村公路管理和農(nóng)村公路安全經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)。(4)港口航運(yùn)管理所28萬(wàn)，具體是：水上交通安全治理28萬(wàn)(新增視頻監(jiān)控租賃和維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元)。(5)公交車政策補(bǔ)助資金40萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算33.58萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20.25萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.33萬(wàn)元(三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算僅含君山區(qū)交通局局機(jī)關(guān)和君山區(qū)運(yùn)輸管理所)。
君山區(qū)交通運(yùn)輸局
2017年5月2日
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