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岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局2018年部門決算公開說明
來源:區(qū)林業(yè)局   日期: 2019-08-28
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目  錄

第一部分 君山區(qū)林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 君山區(qū)林業(yè)局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  此表為空表

九、政府采購(gòu)情況公開表  此表為空表

第三部分 君山區(qū)林業(yè)局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分 君山區(qū)林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

1.主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)方針、政策和法律法規(guī),研究擬訂我區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的具體辦法和措施并組織實(shí)施 ;

2.負(fù)責(zé)組織開展植樹造林和封山育林工作;

3.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理;

4.負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源管理;

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用;

6.負(fù)責(zé)全區(qū)森林防火工作;

7.負(fù)責(zé)全區(qū)森林病蟲害防治和檢疫工作;

8.負(fù)責(zé)全區(qū)濕地保護(hù)與監(jiān)測(cè)工作;

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各類商品林和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育;

10.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳及推廣工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工計(jì)財(cái)股、營(yíng)林股、林政資源股、林業(yè)發(fā)展改革股共5個(gè)股室,全額撥款人員20人,退休人員3人。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算一個(gè)單位,無二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算單位。

 

第二部分 君山區(qū)林業(yè)局2018年度部門決算表(見附件:2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門決算公開表格)

第三部分 君山區(qū)林業(yè)局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì)4,862.04萬元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加2839.83萬元,增長(zhǎng)140.43%。主要原因是我區(qū)高度重視生態(tài)建設(shè),區(qū)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)綠化投入大幅度增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入4,862.04萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4862.04萬元,比上年增加140.43%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)4,862.04萬元,其中:基本支出229.2萬元,占本年總支出4.71%。項(xiàng)目支出4632.84萬元,占本年總支出95.29%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4862.04萬元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2839.83萬元,增長(zhǎng)140.43%。主要原因同樣是我區(qū)高度重視生態(tài)建設(shè),區(qū)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)綠化投入大幅度增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出4862.04萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加2840萬元,增加140.43%。主要原因也是我區(qū)高度重視生態(tài)建設(shè),區(qū)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)綠化投入大幅度增加,我局積極認(rèn)真實(shí)施城鄉(xiāng)綠化項(xiàng)目,當(dāng)年完成全部投資。

(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出4862.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出56.92萬元,占1.17%。公共安全支出105.95萬元,占2.18%。教育支出280萬元,占5.76%。節(jié)能環(huán)保支出3514.46萬元,占72.28%。農(nóng)林水支出894.71萬元,占18.4%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元,占0.21%。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1364.09萬元,支出決算為4,862.04萬元,完成年初預(yù)算的356.43%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是區(qū)財(cái)政根據(jù)區(qū)政府大力實(shí)施生態(tài)建設(shè)的要求,調(diào)整我局年初預(yù)算,其中:一是當(dāng)年增加城鄉(xiāng)綠化財(cái)政投入資金1997.95萬元;二是區(qū)財(cái)政2017年暫借給我局用于城鄉(xiāng)綠化項(xiàng)目的資金1500萬元也于2018年調(diào)整為財(cái)政撥款支出。我局2018年完成全部投資,因此支出決算數(shù)要大于年數(shù)預(yù)算。

按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出161.11萬元,比上年增加47.67%。商品和服務(wù)支出59.18萬元,比上年減少2.32%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.91萬元,比上年增加91.74%。項(xiàng)目支出4632.84萬元,比上年增加150.71%。其中:商品和服務(wù)支出1504.29萬元,比上年增加1195.78%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助141.5萬元,比上年減少50.47%。其他資本性支出2902.05萬元,比上年增加223.35%。對(duì)企業(yè)補(bǔ)助85萬元,比上年減少84.51%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出229.2萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總額的4.71%,較上年度增加31.47%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)170.02萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的74.18%,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

公用經(jīng)費(fèi)59.18萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的25.82%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為11.50萬元(其中:公務(wù)接待6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.50元),支出決算數(shù)為9.95萬元,較年初預(yù)算節(jié)約13.48%(其中:公務(wù)接待費(fèi)節(jié)約10.83%、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)節(jié)約2.73%),決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為9.95萬元,較上年度減少35.85%,其中公務(wù)接待費(fèi)減少44.72%、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少21.2%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況如下:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為4.61萬元,占46.33%,公務(wù)用車保有量1輛。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為5.34萬元,占53.67%。公務(wù)接待75批次696人次。公務(wù)用車購(gòu)置0萬元。因公出國(guó)費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少5.56萬元,較上年節(jié)約的主要原因?yàn)槲覇挝话凑罩醒、省委、省政府等要求,厲行?jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況。

我局高度重視2018年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和績(jī)效自評(píng)工作組,根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求認(rèn)真開展自評(píng)工作,2019年7月完成了全部績(jī)效自評(píng)工作,通過了區(qū)財(cái)政局的審核并在區(qū)政府門戶網(wǎng)公開。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我局全面完成了2018年度各項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)任務(wù),完成率100%。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門本年預(yù)算配置控制較好,財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi);“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少;預(yù)算資金按規(guī)定管理使用,切實(shí)有效的執(zhí)行了內(nèi)部財(cái)經(jīng)管理制度和各項(xiàng)內(nèi)部控制管理制度;財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金績(jī)效取得了城鄉(xiāng)綠化全面提升、涉林環(huán)保整治高效推進(jìn)、林業(yè)資源管理從嚴(yán)從緊的良好效果。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算59.18萬元。比2017年減少1.4萬元。主要原因是:我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,主要是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比上年度有所節(jié)約。

(二)政府采購(gòu)支出情況

本年度政府采購(gòu)無實(shí)際采購(gòu)額。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位年末共有車輛1輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資;基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

第五部分  附件

附件:2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門決算公開表格

附件點(diǎn)擊下載:2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門決算公開表格.XLS