2022年君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。
2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)工作。
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。
4、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。
5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
6、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)察工作。
7、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。
8、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。
10、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。
11、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。
12、負(fù)責(zé)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)區(qū)建設(shè)。
13、負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
14、負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運(yùn)用。
15、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，查處假冒偽劣等違法行為。
16、負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。
17、監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類(lèi)管理制度，配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。
18、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。
19九、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。
20、負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。
21、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊(cè)股、食品安全協(xié)調(diào)和特殊食品監(jiān)管股、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理股、餐飲食品安全監(jiān)管和抽檢監(jiān)測(cè)管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量股、市場(chǎng)規(guī)范管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、財(cái)務(wù)股、人事股共14個(gè)機(jī)構(gòu)。直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，執(zhí)法大隊(duì)及信息中心，以鎮(zhèn)為單位設(shè)立柳林洲、廣興洲、錢(qián)糧湖、許市、良心堡5個(gè)監(jiān)管所，全局核定編制50人，現(xiàn)實(shí)有在職人員86人,退休25人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算 1584.6 萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 1584.6 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加 99.41 萬(wàn)元，主要是基本支出增加153.17萬(wàn)元，其中①工資福利增加50.94萬(wàn)元，②公用經(jīng)費(fèi)增加20.33萬(wàn)元（增加3000元/人），③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加81.9萬(wàn)元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原君山工商分局21名退休人員轉(zhuǎn)至區(qū)財(cái)政；項(xiàng)目支出減少53.76萬(wàn)元，因財(cái)力緊張項(xiàng)目調(diào)減16.4%。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算 1584.6 萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù) 1278.43 萬(wàn)元，社會(huì)保障支出 189.33 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 48.42 萬(wàn)元，住房保障支出 68.42 萬(wàn)元。支出較去年增加 99.41 萬(wàn)元，主要是①人員獎(jiǎng)金增加及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼納入預(yù)算，②因機(jī)構(gòu)改革原君山工商分局21名退休人員轉(zhuǎn)至區(qū)財(cái)政，退休人員經(jīng)費(fèi)增加81.9萬(wàn)元；③項(xiàng)目支出減少因財(cái)力緊張項(xiàng)目調(diào)減53.76萬(wàn)元。
2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1584.6 萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù) 1278.43 萬(wàn)元，占 80.67 %；社會(huì)保障支出 189.33 萬(wàn)元，占 11.93 %；衛(wèi)生健康支出 48.42 萬(wàn)元，占 3.1 %；住房保障支出 68.42 萬(wàn)元，占 4.3 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算1252.60 萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1087.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)165.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加153.17萬(wàn)元，上升139.32 %，上升）的主要原因?yàn)棰偃藛T獎(jiǎng)金增加及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼納入預(yù)算，②因機(jī)構(gòu)改革原君山工商分局21名退休人員轉(zhuǎn)至區(qū)財(cái)政，退休人員經(jīng)費(fèi)增加81.9萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算332萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中食品安全監(jiān)管支出 80 萬(wàn)元，主要用于食品快速檢測(cè)、藥品不良反應(yīng)、食品投訴舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)等方面； 市場(chǎng)監(jiān)管支出 98萬(wàn)元，主要用于特種設(shè)備、重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品抽檢、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等方面；食品及食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢支出 51萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)品抽檢；知識(shí)產(chǎn)權(quán)支出45萬(wàn)元，主要用于商標(biāo)品牌運(yùn)用等，非稅收入執(zhí)收成本支出58萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。項(xiàng)目支出較上年減少 53.76 萬(wàn)元，減少（或增加）的主要原因是2022年按照國(guó)家提倡過(guò)緊日子的要求，項(xiàng)目壓縮16.4%。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 165.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加20.33 萬(wàn)元，上升14 %，主要是人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 40 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 15 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 25 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)25萬(wàn)元）。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，主要原因是近兩年“三公”經(jīng)費(fèi)支出基本無(wú)變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，擬召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展2培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為預(yù)防食品安全知識(shí)培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 51萬(wàn)元，其中，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 51 萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)7輛，其中，機(jī)要通信及應(yīng)急保障用車(chē)用車(chē)1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 4 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 1 輛，行政執(zhí)法車(chē) 1 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額1584.60 萬(wàn)元，其中，基本支出 1252.60 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 332 萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
附件：
岳陽(yáng)市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年部門(mén)預(yù)算表.xlsx