2022年君山區(qū)委組織部部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、 部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部（以下簡(jiǎn)稱區(qū)委組織部）是主管組織工作、干部工作、人才工作的職能部門。
1、研究和指導(dǎo)全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位黨組織、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨組織、鎮(zhèn)（街道）社區(qū)和農(nóng)村黨組織建設(shè)；主管黨員的管理和發(fā)展工作，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作；針對(duì)新情況、新問(wèn)題，開(kāi)展黨的建設(shè)理論研究。
2、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家干部人事工作的方針和政策，開(kāi)展干部人事工作的政策研究和調(diào)查研究，實(shí)施干部人事法規(guī)制度落實(shí)情況的監(jiān)督檢查；指導(dǎo)全區(qū)干部人事工作，推進(jìn)干部人事制度改革；研究制訂全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；加強(qiáng)后備干部隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)、選拔優(yōu)秀年輕干部、女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部；研究制訂全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)的目標(biāo)規(guī)劃和政策措施；指導(dǎo)全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子的政治建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)科級(jí)干部選拔任用工作，選優(yōu)配強(qiáng)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子；負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的年度考核工作；指導(dǎo)全區(qū)干部人事檔案管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員（以下簡(jiǎn)稱“參公人員”）、事業(yè)單位副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部及離退休人員的人事檔案管理工作。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作。制定干部教育培訓(xùn)的政策、規(guī)劃；負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)組織部門下達(dá)我區(qū)的干部調(diào)訓(xùn)任務(wù)，組織全區(qū)干部教育培訓(xùn)計(jì)劃、規(guī)劃的實(shí)施；研究探索干部教育培訓(xùn)工作的新形式、新方法。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員（參公人員）的管理工作，組織開(kāi)展公務(wù)員（參公人員）行為規(guī)范建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和能力素質(zhì)建設(shè)，做好公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的分析研判，落實(shí)公務(wù)員（參公人員）職務(wù)與職級(jí)并行政策；負(fù)責(zé)事業(yè)單位的參照公務(wù)員法管理申報(bào)工作。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)黨的建設(shè)制度與干部人事制度改革，制訂和參與制訂全區(qū)組織、干部、人才工作的重要政策和制度。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)組織、干部、人才工作的檢查監(jiān)督，完成上級(jí)組織部門下達(dá)的調(diào)研課題研究，及時(shí)向區(qū)委和上級(jí)組織部門反映重要情況，提出建議。
7、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，特別是干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督；承辦全區(qū)副科級(jí)及以上干部因私出國(guó)（境）的審查審批工作。
8、貫徹落實(shí)中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于人才工作的政策措施，加強(qiáng)全區(qū)人才的政治引領(lǐng)和政治吸納；研究制訂全區(qū)人才政策，完善人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用機(jī)制，優(yōu)化人才流動(dòng)配置、服務(wù)保障機(jī)制；履行組織部門對(duì)人才工作的牽頭抓總職責(zé)，加強(qiáng)全區(qū)人才工作的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和績(jī)效考核；負(fù)責(zé)全區(qū)各類人才的培養(yǎng)選拔。
9、貫徹落實(shí)老干部工作的政策規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定全區(qū)老干部工作的相關(guān)措施；負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的安置、管理和服務(wù)工作，指導(dǎo)督促全區(qū)老干部的政治、生活待遇的落實(shí)，協(xié)助做好老干部逝世后的善后事宜及遺屬照顧工作；組織指導(dǎo)全區(qū)老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中發(fā)揮作用；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)老干部的政治理論學(xué)習(xí)，指導(dǎo)全區(qū)老干部的思想政治工作，指導(dǎo)各級(jí)黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)；負(fù)責(zé)辦好區(qū)老干部活動(dòng)場(chǎng)所；組織指導(dǎo)全區(qū)老干部開(kāi)展內(nèi)容豐富、形式多樣的文化、體育活動(dòng)，豐富老干部的精神文化生活；密切同老干部的聯(lián)系，定期或不定期走訪看望老干部，開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)，召開(kāi)座談會(huì)和情況通報(bào)會(huì)，負(fù)責(zé)老干部參加有關(guān)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的組織工作；負(fù)責(zé)宣傳老干部工作的方針、政策，宣傳老干部和老干部工作中的先進(jìn)典型，評(píng)比表彰全區(qū)老干部和老干部工作中的先進(jìn)集體和個(gè)人；負(fù)責(zé)調(diào)查研究全區(qū)老干部工作情況，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)和建議，及時(shí)解決老干部工作中的突出問(wèn)題，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宏觀管理和督促檢查；負(fù)責(zé)做好老干部來(lái)信來(lái)訪工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)部門處理老干部信訪問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；負(fù)責(zé)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。
10、統(tǒng)一管理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。
11、完成區(qū)委及市委組織部交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有7個(gè)：辦公室、黨建辦公室（加掛黨代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室牌子）、干部辦公室（人才辦牌子、干部檔案信息室）、公務(wù)員管理室、干部監(jiān)督室、區(qū)直機(jī)關(guān)工委辦、老干辦，另有副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位黨員教育中心和副科級(jí)事業(yè)單位老干部活動(dòng)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)委組織部只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算629.13萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款629.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較上年減少了31.73萬(wàn)元，下降了4.8%，下降的主要原因是厲行節(jié)約原則，壓縮各項(xiàng)支出。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算629.13萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出350.05萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 250.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.79萬(wàn)元，住房保障支出16.22萬(wàn)元。較上年減少了31.73萬(wàn)元，下降了5.04%，下降的主要原因是厲行節(jié)約原則，壓縮各項(xiàng)支出。
2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算629.13萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出350.05萬(wàn)元，占55.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出250.07萬(wàn)元，占39.75%；衛(wèi)生健康支出12.79萬(wàn)元，占2.03 %；住房保障支出16.22萬(wàn)元，占2.58 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)464.53萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)412.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)52.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加12.17萬(wàn)元，上升2.69%，上升的主要原因?yàn)樾略隽艘幻ぷ魅藛T。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算164.60萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：村主職干部參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目支出5.50萬(wàn)元，主要用于健全農(nóng)村基層干部的保障機(jī)制，激勵(lì)村干部在農(nóng)村社會(huì)公共服務(wù)、基層政權(quán)穩(wěn)定等方面發(fā)揮更大作用，同時(shí)吸引更多高素質(zhì)的“能人”乃至大學(xué)生下基層任“村官”。；黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元，主要用于做好黨小組、黨員教育工作；老干部活動(dòng)中心經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出25.2萬(wàn)元，主要用于用心用情做好老干部服務(wù)工作；其他離退休項(xiàng)目支出12.9萬(wàn)元，主要用于用心用情做好離退休干部工作；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出101.00萬(wàn)元，主要用于做好基層黨建培訓(xùn)工作；項(xiàng)目支出較上年減少43.9萬(wàn)元，減少的主要原因厲行節(jié)約原則，壓縮各項(xiàng)支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.74萬(wàn)元，增加了5.56%，主要是新增了一名工作人員。。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少22萬(wàn)元，下降的主要原因是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)210人，主要內(nèi)容為黨建工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為629.13萬(wàn)元，其中，基本支出464.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出164.60萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見(jiàn)附件）
