一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
我單位為政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)公開、辦證大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、12345公眾服務(wù)熱線、電子政務(wù)外網(wǎng)及區(qū)政府門戶網(wǎng)站等工作的指導(dǎo)、管理與協(xié)調(diào)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，我單位內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：辦公室、政務(wù)服務(wù)股、熱線辦和電子政務(wù)辦。財(cái)政核定全額撥款事業(yè)編制8名，其中，主任1名，副主任2名，副科級(jí)干部1名，股級(jí)職數(shù)4名；經(jīng)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)經(jīng)編辦人社部門審核備案，熱線辦聘用工作人員2名，電子政務(wù)辦聘用專業(yè)技術(shù)工作人員2名；經(jīng)區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組推薦，由岳陽(yáng)永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔(dān)任大廳保安，共計(jì)工作人員13名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)431.05萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款431.05萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)431.05萬(wàn)元，其中，基本支出62.75萬(wàn)元（工資福利支出37.86萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)17.2萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出7.69），項(xiàng)目支出368.3萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較去年增加177.3萬(wàn)元，主要是：根據(jù)岳陽(yáng)市電子政務(wù)管理辦公室《關(guān)于做好電子政務(wù)外網(wǎng)延伸到村（社區(qū)）建設(shè)工作的通知》（岳電政辦[2017]24號(hào)）文件精神，為進(jìn)一步推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”、“12345+網(wǎng)格化”等一批重要電子政務(wù)應(yīng)用到村（社區(qū)），增加政務(wù)外網(wǎng)延伸到村（社區(qū)）建設(shè)及線路租賃費(fèi)173.3萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入431.05萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為62.75萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為368.3萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作考核35萬(wàn)；“12345”熱線工作經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)；辦證大廳運(yùn)行15萬(wàn)；政務(wù)公開檢查運(yùn)行13萬(wàn)；建設(shè)項(xiàng)目一票制系統(tǒng)維護(hù)5萬(wàn)；區(qū)政務(wù)外網(wǎng)延伸到村（社區(qū)）建設(shè)經(jīng)費(fèi)83.3萬(wàn)；區(qū)政務(wù)外網(wǎng)延伸到村（社區(qū)）線路租賃經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)；區(qū)政府門戶網(wǎng)站和電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款62.75萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加42.22萬(wàn)元，主要原因是人員和辦公費(fèi)增加。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.25萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.15萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
3、政府采購(gòu)情況：2018年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況：本單位沒(méi)有占用國(guó)有資產(chǎn)。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：我單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公用用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
區(qū)政務(wù)中心部門預(yù)算公開表.XLS