君山區(qū)行政審批服務(wù)局2019年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明
說(shuō) 明
目 錄
第一部分 君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)預(yù)算收支情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 ）
五、部門(mén)支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
我單位為政府組成部門(mén)，主要負(fù)責(zé)全區(qū)行政審批改革、政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心及12345公眾服務(wù)熱線等工作的指導(dǎo)、管理與協(xié)調(diào)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，我單位內(nèi)設(shè)六個(gè)股室：辦公室、行政審批制度改革股、政務(wù)公開(kāi)股、政務(wù)服務(wù)管理股、熱線辦和電子政務(wù)辦；下設(shè)兩個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位：區(qū)政務(wù)服務(wù)中心和區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查中心。財(cái)政核定機(jī)關(guān)行政編制7名，其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名（含黨支部專職副書(shū)記1名）；財(cái)政核定區(qū)政務(wù)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人員4名；財(cái)政核定區(qū)現(xiàn)場(chǎng)勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人員2名。經(jīng)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)經(jīng)編辦人社部門(mén)審核備案，熱線辦聘用工作人員2名，電子政務(wù)辦聘用專業(yè)技術(shù)工作人員2名；經(jīng)區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組推薦，由岳陽(yáng)永泰保安公司派遣一名越戰(zhàn)退伍軍人擔(dān)任大廳保安，共計(jì)工作人員23名。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門(mén)預(yù)算收支情況
本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出, 沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。
(一)、收入預(yù)算：：2019年年初預(yù)算數(shù)407.47萬(wàn)元，較上年減少23.58萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款減少。其中，經(jīng)費(fèi)撥款374.97萬(wàn)元，非稅收入撥款32.5萬(wàn)元。
(二)、支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)407.47萬(wàn)元，較上年減少23.58萬(wàn)元，主要原因是人員支出減少。其中，基本支出89.97萬(wàn)元（工資福利支出81.09萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出8.88），項(xiàng)目支出285萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排的支出32.5萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較去年減少83.3萬(wàn)元，主要是：根據(jù)岳陽(yáng)市電子政務(wù)管理辦公室《關(guān)于做好電子政務(wù)外網(wǎng)延伸到村（社區(qū)）建設(shè)工作的通知》（岳電政辦[2017]24號(hào)）文件精神，電子政務(wù)外網(wǎng)應(yīng)用延伸到村（社區(qū)）項(xiàng)目在2018年1月已完成，2019年不需要再建設(shè)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入374.97萬(wàn)元，具體安排情況如下：
(一)、基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為89.97萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二) 、項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為285萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作考核35萬(wàn)元；“12345”熱線工作經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元；辦證大廳運(yùn)行15萬(wàn)元；政務(wù)公開(kāi)檢查運(yùn)行13萬(wàn)元；建設(shè)項(xiàng)目一票制系統(tǒng)維護(hù)5萬(wàn)元；區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站和電子政務(wù)外網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)工作190萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少83.3萬(wàn)元，主要是：根據(jù)岳陽(yáng)市電子政務(wù)管理辦公室《關(guān)于做好電子政務(wù)外網(wǎng)延伸到村（社區(qū)）建設(shè)工作的通知》（岳電政辦[2017]24號(hào)）文件精神，電子政務(wù)外網(wǎng)應(yīng)用延伸到村（社區(qū)）項(xiàng)目在2018年1月已完成，2019年不需要再建設(shè)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款374.97萬(wàn)元,與2018年基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)為15萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與上年基本持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一是突出以發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改善民生為重點(diǎn)，著力抓好政務(wù)公開(kāi)；二是突出以“三集中、三到位”行政審批改革為重點(diǎn)，著力抓好政務(wù)服務(wù)；三是突出以法治君山建設(shè)為重點(diǎn)，著力抓好“12345公眾服務(wù)熱線”工作。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 ）
五、部門(mén)支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空表）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空表）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表為空表）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）（此表為空表）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表政務(wù)中心.xlsx