君山區(qū)人民政府辦公室2020年部門預算情況公開
目 錄
第一部分：君山區(qū)人民政府辦公室2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)人民政府辦公室2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1.協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2.受理并研究區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場請示區(qū)人民政府的事項，提出審核意見；對區(qū)人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報區(qū)人民政府領(lǐng)導決定。
3.負責區(qū)人民政府會議的籌備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導同志組織實施會議決定事項；根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導的指示和區(qū)人民政府的工作部署，對全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；收集、整理、傳遞政務(wù)信息，為區(qū)人民政府領(lǐng)導決策和指導工作提供信息服務(wù)。
4.督促檢查區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向區(qū)人民政府領(lǐng)導報告；負責組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作。
5.負責區(qū)人民政府日常值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)人民政府領(lǐng)導指示；協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導組織處理突出事件的應(yīng)急處置工作。
6.組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。
7.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進依法行政工作和區(qū)政府規(guī)范性文件制定工作的責任，負責行政執(zhí)法監(jiān)督和指導全區(qū)行政復議、行政應(yīng)訴和行政賠償?shù)确ㄖ乒ぷ鳌?o:p>
8.負責區(qū)人民政府機關(guān)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設(shè)秘書室(加掛值班室牌子)、法制室、行政室、督查室、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)室、優(yōu)化辦、金融辦等7個股室。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位納入2020年部門預算編制范圍的有區(qū)政府辦和經(jīng)研中心。三、部門收支總體情況
本單位2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)1085.58萬元，其中一般公共預算撥款1085.58萬元（其中經(jīng)費撥款1085.58萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了199.22萬元，減少了15.51%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出減少了49.6萬元 ，工資福利支出減少了110.69萬元,一般商品和服務(wù)支出減少了33.63萬元，對個人和家庭的補助支出減少了5.3萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)1085.58萬元，比去年支出降低15.51%，其中，一般公共服務(wù)支出761.57萬元，社會保障和就業(yè)支出253.2萬元，醫(yī)療健康支出34.47萬元，住房保障支出36.34萬元。支出較上年減少了199.22萬元，主要是基本支出減少了149.62萬元，項目支出減少了49.6萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）1085.58萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出：單位一般公共預算基本支出829.18萬元，其中：
人員經(jīng)費711.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費117.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了149.62萬元，下降15.29%，下降的主要原因為機構(gòu)改革人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比減少。
（二）項目支出：單位一般公共預算項目支出256.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，項目支出較上年減少49.6萬元，主要是2020年減少了專項商品和服務(wù)支出預算。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年君山區(qū)人民政府辦公室本級（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款373.99萬元，較 2019 年預算減少83.23萬元，下降18.2%，主要原因是履行節(jié)約，分別壓縮基本支出中的運行經(jīng)費33.63萬元和項目支出中的運行經(jīng)費49.6萬元。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2020 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)158.9萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費78.4萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元，其他交通費用78.4萬元），公務(wù)接待費80.5萬元。
2020年預算數(shù)比 2019 年預算數(shù)減少17.3萬元，下降9.82%， 其中：公務(wù)用車購置及運行費減少3.6萬元、公務(wù)接待費減少13.7萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算12萬元。擬召開5次會議，人數(shù)為1190人，內(nèi)容為政府經(jīng)濟工作會議、政府年度總結(jié)會議等。培訓費預算2.00萬元，擬舉行培訓3次，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識方面的培訓和職業(yè)技能方面培訓。
（四）、政府采購情況
2020年本單位無政府采購預算。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位共有車輛0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六） 、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算撥款256.4萬，其中涉及專項項目資金230.4萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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部門預算公開表（政府辦2020）.xlsx