一、基本情況(包括部門職能職責(zé)概述、部門預(yù)算所屬單位、單位人員情況等)
政府辦主要負(fù)責(zé)區(qū)政府機(jī)關(guān)行政管理，政府單位協(xié)調(diào)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況研究，文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿的起草，行政復(fù)議，民族宗教，后勤服務(wù)等工作。政府辦系統(tǒng)部門預(yù)算包括政府辦、經(jīng)研中心、經(jīng)協(xié)辦、后勤服務(wù)中心、招待所等5家單位�，F(xiàn)有人數(shù)131人，其中：在職60人，離退休71人。
二、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算978.05萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款978.05萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算978.05萬(wàn)元，其中：工資福利支出505.8萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出212.25萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出260萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：要求將機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的情況進(jìn)行說明。
名詞解釋：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他情況
三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算
2017年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)978.05萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為718.05萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為260萬(wàn)元，是指我單位為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括政府辦89萬(wàn)，政府經(jīng)研中心19萬(wàn)，經(jīng)協(xié)辦20萬(wàn)，后勤服務(wù)中心100萬(wàn)，招待所22萬(wàn)，駐長(zhǎng)信訪維穩(wěn)工作站10萬(wàn)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算156.98萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)81萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)75.98 萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。
名詞解釋：公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出。
因公出國(guó)(境)費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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