2021年度岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳<關(guān)于印發(fā)岳陽市縣市區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知（湘辦[2019]13號(hào)），原岳陽市工商行政管理局君山分局和原君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局組建岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局。負(fù)責(zé)全區(qū)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理局，負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械行政許可；組織實(shí)施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理，組織查處重大食品藥品違法行為；承擔(dān)區(qū)食安委日常工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2021年岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局共設(shè)有14個(gè)內(nèi)設(shè)股室、3個(gè)執(zhí)法中隊(duì)及5個(gè)市場(chǎng)監(jiān)管所。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊(cè)股、食品安全協(xié)調(diào)和特殊食品監(jiān)管股、食品生產(chǎn)經(jīng)營安全監(jiān)督管理股、餐飲食品安全監(jiān)管和抽檢監(jiān)測(cè)管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量股、市場(chǎng)規(guī)范管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、財(cái)務(wù)股、人事股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1706.88萬元。與上年相比，增加197.15萬元，增加13.06%，較上年增加的主要原因是區(qū)財(cái)政增撥工作經(jīng)費(fèi)。其中：知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)費(fèi)63萬元、食品安全責(zé)任保險(xiǎn)20萬元、人員經(jīng)費(fèi)增加65萬元、因決算時(shí)間上年度執(zhí)收成本今年撥款66萬元、減少疫情防控?fù)芸?0萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1695.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入1695.43萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1706.88萬元，其中：基本支出1513.46萬元，占88.67%；項(xiàng)目支出193.42萬元，占11.33%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)為1706.88萬元，與2020年相比，增加197.15萬元，增加13.06%，增加的主要原因是區(qū)財(cái)政增撥工作經(jīng)費(fèi)。其中：知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)費(fèi)63萬元、食品安全責(zé)任保險(xiǎn)20萬元、人員經(jīng)費(fèi)增加65萬元、因決算時(shí)間上年度執(zhí)收成本今年撥款66萬元、減少疫情防控?fù)芸?0萬元。財(cái)政撥款支出總計(jì)為1706.88萬元，比上年增加197.15萬元，增加13.06%，增加的主要原因是因政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)調(diào)增和原工商分局人員新增養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1706.88萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加197.15萬元，增加13.43%，增加的主要原因是因政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)調(diào)增和原工商分局人員新增養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1706.88萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)（類）支出1436.84萬元，占84.18%；科學(xué)技術(shù)（類）支出45萬元，占2.64%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1.85萬元，占0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）106.51萬元，占6.24%；衛(wèi)生健康（類）支出43.35萬元，占2.54%；節(jié)能環(huán)保（類）支出5萬元，占0.29%；住房保障（類）支出68.33萬元，占4%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1284.08萬元，支出決算為1706.88萬元，完成年初預(yù)算的114.93%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為865.86萬元，支出決算為1031.10萬元，完成年初預(yù)算的119.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：①因政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)調(diào)增和原工商分局人員新增養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；②財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。③增加臨聘人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、增撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)、因黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加、增加巡察工作費(fèi)用等。
2、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)主體管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為128.76萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量基礎(chǔ)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為4萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有安排預(yù)算，是省局補(bǔ)助給岳陽翔盛動(dòng)物保健科技有限公司標(biāo)準(zhǔn)化資金補(bǔ)助。
4、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為2萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有安排預(yù)算，是中央安排補(bǔ)助資金。
5、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為154萬元，支出決算為194.05萬元，完成年初預(yù)算的126.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中中央及省級(jí)追加專項(xiàng)資金26萬元。
6、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為76.93萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目調(diào)整。
7、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為45萬元，支出決算為45萬元，預(yù)決算一致。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為1.85萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年區(qū)財(cái)政追加知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.6萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預(yù)算的72.22%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算退休人員3人，實(shí)際發(fā)放時(shí)2人。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為92.53萬元，支出決算為92.53元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.9萬元，支出決算為8.46萬元，完成年初預(yù)算的122.61 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)提高。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.6萬元，支出決算為2.92萬元，完成年初預(yù)算的52.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算計(jì)提基數(shù)包含月工資與政府績(jī)效獎(jiǎng)，實(shí)際繳納的基數(shù)不含政府績(jī)效獎(jiǎng)。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為43.37萬元，支出決算為41.97萬元，完成年初預(yù)算的96.77 %。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的基本一致。
14、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.38萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是大病互助年初沒有納入預(yù)算。
15、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為67.22萬元，支出決算為68.33萬元，完成年初預(yù)算的101.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員年中調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1513.46萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)1052.55萬元，占基本支出的69.55%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)460.9萬元，占基本支出的30.45%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為38萬元，支出決算為25.53萬元,完成預(yù)算的67.18%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，支出決算為10.79萬元,完成預(yù)算的71.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少2.02萬元，下降15.77%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為23萬元，支出決算為14.74萬元，完成預(yù)算的64.09%，與上年相比減少6.41萬元，減少30.31%。減少的主要原因是車輛老化嚴(yán)重?zé)o維修的必要，減少使用頻率。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.79萬元，占42.26%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.74萬元，占57.74%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.79萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出10.79萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次80個(gè)、接待人次770人次（包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.74萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.74元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出460.90萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加530.93萬元。比上年減少增加24.84萬元，增加5.70%，主要原因是：增加臨聘人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、增撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)、因黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加、增加巡察工作費(fèi)用等。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.22萬元，用于召開年度市場(chǎng)監(jiān)督管理會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為年度市場(chǎng)監(jiān)督管理總結(jié)大會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，用于開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額59.03萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出59.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額59.03萬元，占政府采購支出總額的100%。 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金105萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“知識(shí)產(chǎn)權(quán)“和“采樣檢測(cè)與器械抽檢”2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出105萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；確保了市場(chǎng)監(jiān)管業(yè)務(wù)順暢，確保了數(shù)據(jù)安全。
組織對(duì)“岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局”1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1695.43萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；嚴(yán)格按照厲行節(jié)約要求規(guī)范了機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)；認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，始終堅(jiān)持把紀(jì)律規(guī)矩挺在最前面，加強(qiáng)了干部隊(duì)伍建設(shè)；強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，提升了管理水平。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
“知識(shí)產(chǎn)權(quán)“和“采樣檢測(cè)與器械抽檢”2個(gè)項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為105萬元，執(zhí)行數(shù)為105萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；二是確保財(cái)政業(yè)務(wù)順暢，確保數(shù)據(jù)安全。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：1、加快資金支付進(jìn)度；2、資金還有待加大投入。下一步改進(jìn)措施：與財(cái)政積極協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取資金支持；加強(qiáng)與項(xiàng)目具體實(shí)施單位的溝通，加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加快項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金的使用效率。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
績(jī)效管理工作開展順利，部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門決算公開表格
2021年度岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門決算公開表格.xls
2021年度岳陽市君山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx