2022年君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(匯總不含人防)預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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�。ǘ叭苯涃M預算
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（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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1、貫徹落實住房和城鄉(xiāng)建設領域的政策法規(guī)；起草有關住房和城鄉(xiāng)建設及人民防空規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實施；擬定住房和城鄉(xiāng)建設及人民防空發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施。
2、承擔城市建設工作。參與城建計劃的編制；參與城建工程項目概（預）算的審查，負責工程項目竣工結算的初審；負責中心城區(qū)城建重點項目和舊城改造項目的建設管理；負責組織實施由政府投資的非經營性公用建設項目新建、改建和擴建工程；負責城區(qū)提質改造工作；負責海綿城市和城市綜合管廊建設；負責城區(qū)黑臭水體整治。
3、承擔村鎮(zhèn)建設指導管理責任。負責推薦新型城鎮(zhèn)化工作；負責指導和協(xié)調小城鎮(zhèn)建設，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經費、計劃編制及管理；負責指導農村危房改造工作；負責指導監(jiān)督村鎮(zhèn)生活污水處理設施及配套管網建設。
4、承擔人民防空工作。組織開展人民防空組織指揮工作；管理人民防空通信警報建設；管理人民防空經費和資產；組織人民防空干部教育培訓。
5、承擔建筑市場管理和建設工程質量、安全生產的監(jiān)督管理責任。負責建設工程施工許可管理和合同備案，核發(fā)《建筑工程施工許可證》；負責建設工程竣工驗收備案管理和城市建設檔案管理；負責對全區(qū)房屋建筑和市政基礎設施建設工程招投標工作的監(jiān)督管理；負責對全區(qū)建設監(jiān)理進行監(jiān)督管理；監(jiān)督指導全區(qū)建設工程質量、安全生產；
6、承擔全區(qū)房屋建筑和市政基礎設施建設工程勘察設計市場監(jiān)督管理。負責全區(qū)建設工程初步設計審批、施工圖審查、消防設計的審查驗收；
7、承擔全區(qū)房屋建筑市場和市政基礎設施建設工程發(fā)承包計價活動的監(jiān)督和管理。承擔推薦建設科技成果轉化推廣和建筑節(jié)能工作。負責對全區(qū)房地產業(yè)的協(xié)調和指導，加強對經濟適用房、廉租房、公租房、棚戶區(qū)的改造、貨幣補貼等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導、監(jiān)督和協(xié)調。
8、承擔城鎮(zhèn)供排水及污水處理監(jiān)督管理責任；負責城區(qū)排水設施、污水及污泥處理設施的建設和運行維護的監(jiān)督管理；負責指導城市供水建設、協(xié)調城市供水工作；負責監(jiān)督指導村鎮(zhèn)污水處理設施和運行管理。
9、落實貫徹執(zhí)行國家、省、市有關建設工程消防領域的法律、法規(guī)和規(guī)章；配合完成建設工程消防設計審查工作；配合完成建設工程竣工消防驗收及資料的初審和歸檔備案工作等。
10、落實貫徹執(zhí)行國家、省、市有關房地產市場開發(fā)的法律、法規(guī)和規(guī)章；完成商品房預售管理工作；完成房地產行業(yè)統(tǒng)計工作；完成物業(yè)管理工作；完成房屋使用和安全管理工作，完成房屋白蟻防治工作等。
11、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
�。ǘC構設置
根據(jù)編委核定，我局內設科室 7個，所屬事業(yè)單位7個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內設科室分別是： 辦公室（政策法規(guī)股）、行政審批股、政工人事股（黨建辦）、計劃財務股、城鄉(xiāng)建設管理股（墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室），人民防空指揮通信股，房產股。所屬事業(yè)單位分別是：君山區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設工程招投標造價交易中心、君山區(qū)供排水服務中心、君山區(qū)消防工作站，君山區(qū)住房保障中心，君山區(qū)房產事務中心。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2022年部門預算匯總公開單位構成包括：局機關本級預算（辦公室、行政審批股、政工人事股、計劃財務股、城鄉(xiāng)建設管理股、房產股、君山區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設工程招投標造價交易中心、君山區(qū)城區(qū)供排水服務中心、君山區(qū)消防工作站）、人民防空辦公室（涉密單位不公開）、君山區(qū)住房保障中心、君山區(qū)房產事務中心。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1953.1萬元，其中，一般公共預算撥款1503.1萬元，政府性基金預算撥款450萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加230.16萬元，主要是城區(qū)供排水服務經費和污水處理廠運行經費增加。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算1953.1萬元，其中社會保障和就業(yè)支出165.62萬元，衛(wèi)生健康支出28.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1719.89萬元，住房保障支出39.21萬元。支出較去年增加230.16萬元，主要是城區(qū)供排水服務支出和污水處理廠運行支出增加。
說明：2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異�！�
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1503.1萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出165.62萬元，占11.02 %；衛(wèi)生健康支出28.38萬元，占1.89 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1269.89萬元，占84.49 %；住房保障支出39.21萬元，占2.6%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)747.1萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經費665.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加63.92萬元，上升10.22%，上升的主要原因為新進人員及城區(qū)供排水服務中心納入財政全額撥款。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算756萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：業(yè)務工作經費支出167萬元，主要用于建筑質量安全監(jiān)管、建筑行業(yè)及市場管理、工程交易服務、消防工作、城建工作、污水監(jiān)督管理、創(chuàng)衛(wèi)等方面；施工圖審支出110萬元，主要用于施工圖審查服務方面；污水二廠運營經費支出307萬元，主要用于維持污水二廠正常運行及污水一廠、錢糧湖污水廠的污泥處置運輸費等方面；行政審批幫代辦第三方服務費支出20萬元，主要用于政務大廳各項業(yè)務處理第三方代理服務等方面；住保中心業(yè)務工作經費支出51萬元，主要用于住保中心日常運行等各方面；非稅收入征收成本支出50萬元，主要用于2022年完善松湖新洲小區(qū)維護工作，貫徹落實好農村危房改造排查等工作；房地產市場調控監(jiān)管工作經費支出26萬元，主要用于貫徹落實好房地產市場調控監(jiān)管工作等各方面；物業(yè)管理工作經費支出25萬元，主要用于貫徹落實好物業(yè)管理工作，規(guī)范物業(yè)企業(yè)服務質量與行為等各方面；項目支出較上年增加328.64萬元，增加的原因是污水處理部分運行經費由2021年的政府基金預算支出納入一般公共預算支出。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門政府性基金支出預算450萬元，其中其他污水處理費安排的支出450萬元，占100%。與2021年預算數(shù)相比，減少90萬元，主要原因為一部分項目支出納入一般公共預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級和7個二級機構的機關運行經費81.76萬元，比上年預算增加26.27萬元，主要原因是：單位人員增加。
�。ǘ叭苯涃M預算：2022年本部門機關本級和7個二級機構行政事業(yè)單位“三公”經費預算數(shù)為10.5萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少26.7萬元，主要是公務員交通補貼及其他交通費用未納入三公經費。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開1會議，人數(shù)50人，主要內容為年度工作總結會議；培訓費預算3.85萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)400人，主要內容為安全生產與住建政策培訓；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 510萬元，其中，貨物類采購預算200萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算310萬元。
國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1953.1萬元，其中，基本支出747.1萬元，項目支出1206萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
