2022年君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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1、貫徹落實住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的政策法規(guī)；起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實施；擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施。
2、承擔城市建設(shè)工作。參與城建計劃的編制；參與城建工程項目概（預(yù)）算的審查，負責工程項目竣工結(jié)算的初審；負責中心城區(qū)城建重點項目和舊城改造項目的建設(shè)管理；負責組織實施由政府投資的非經(jīng)營性公用建設(shè)項目新建、改建和擴建工程；負責城區(qū)提質(zhì)改造工作；負責海綿城市和城市綜合管廊建設(shè)；負責城區(qū)黑臭水體整治。
3、承擔村鎮(zhèn)建設(shè)指導管理責任。負責推薦新型城鎮(zhèn)化工作；負責指導和協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)建設(shè)，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費、計劃編制及管理；負責指導農(nóng)村危房改造工作；負責指導監(jiān)督村鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)。
4、承擔人民防空工作。組織開展人民防空組織指揮工作；管理人民防空通信警報建設(shè)；管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)；組織人民防空干部教育培訓。
5、承擔建筑市場管理和建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責任。負責建設(shè)工程施工許可管理和合同備案，核發(fā)《建筑工程施工許可證》；負責建設(shè)工程竣工驗收備案管理和城市建設(shè)檔案管理；負責對全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程招投標工作的監(jiān)督管理；負責對全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進行監(jiān)督管理；監(jiān)督指導全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)；
6、承擔全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計市場監(jiān)督管理。負責全區(qū)建設(shè)工程初步設(shè)計審批、施工圖審查、消防設(shè)計的審查驗收；
7、承擔全區(qū)房屋建筑市場和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程發(fā)承包計價活動的監(jiān)督和管理。承擔推薦建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣和建筑節(jié)能工作。負責對全區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導，加強對經(jīng)濟適用房、廉租房、公租房、棚戶區(qū)的改造、貨幣補貼等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。
8、承擔城鎮(zhèn)供排水及污水處理監(jiān)督管理責任；負責城區(qū)排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運行維護的監(jiān)督管理；負責指導城市供水建設(shè)、協(xié)調(diào)城市供水工作；負責監(jiān)督指導村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和運行管理。
9、落實貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)建設(shè)工程消防領(lǐng)域的法律、法規(guī)和規(guī)章；配合完成建設(shè)工程消防設(shè)計審查工作；配合完成建設(shè)工程竣工消防驗收及資料的初審和歸檔備案工作等。
10、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室 7個，所屬事業(yè)單位7個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是： 辦公室（政策法規(guī)股）、行政審批股、政工人事股（黨建辦）、計劃財務(wù)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股（墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室），人民防空指揮通信股，房產(chǎn)股。所屬事業(yè)單位分別是：君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標造價交易中心、君山區(qū)供排水服務(wù)中心、君山區(qū)消防工作站，君山區(qū)住房保障中心，君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2022年部門預(yù)算編制范圍是由機關(guān)及人民防空指揮通信股2個單位組成，其中機關(guān)內(nèi)部核算的股室有辦公室、行政審批股、政工人事股、計劃財務(wù)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、房產(chǎn)股6個。 二級機構(gòu)預(yù)算單位君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標造價交易中心、君山區(qū)供排水服務(wù)中心（污水處理二廠、錢糧湖污水廠）、君山區(qū)消防工作站5個二級機構(gòu)為內(nèi)部核算單位。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1650.7萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 1200.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款450 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加834.78萬元，主要是三個污水廠改擴建后運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1650.7萬元，其中（根據(jù)本單位的實有功能科目進行增減），社會保障和就業(yè)支出149.03萬元，衛(wèi)生健康支出22.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1449.43萬元，住房保障支出30.17萬元。支出較去年增加834.78萬元，主要是三個污水廠改擴建后運轉(zhuǎn)支出增加。
說明：2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異�！�
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1200.7萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出149.03萬元，占12.41%；衛(wèi)生健康支出22.07萬元，占1.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出999.43萬元，占83.24%；住房保障支出30.17萬元，占2.51%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)596.7萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費532.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費64.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了118.14萬元，增加24.69%，增加主要原因是君山區(qū)供排水服務(wù)中心納入財政全額預(yù)算撥款單位。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算604萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出167萬元，主要用于建筑質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑行業(yè)及市場管理、工程交易服務(wù)、消防工作、城建工作、污水監(jiān)督管理、創(chuàng)衛(wèi)等方面；施工圖審支出110萬元，主要用于施工圖審查服務(wù)方面；污水二廠運營經(jīng)費支出307萬元，主要用于維持污水二廠正常運行及污水一廠、錢糧湖污水廠的污泥處置運輸費等方面；行政審批幫代辦第三方服務(wù)費支出20萬元，主要用于政務(wù)大廳各項業(yè)務(wù)處理第三方代理服務(wù)等方面；項目支出較上年或增加266.64萬元，增加79.04%，增加的主要原因是新增污水運行經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門政府性基金支出預(yù)算450萬元，其中其他污水處理費安排的支出450萬元，占100%。與2021年預(yù)算數(shù)相比，減少90萬元，主要原因為一部分污水運行項目支出納入一般公共預(yù)算支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費64.29萬元，比上年預(yù)算增加8.8萬元，上升15.86%，主要是2021年房產(chǎn)事務(wù)中心未納入預(yù)算系統(tǒng)，預(yù)算由本級進行填報。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少21萬元，主要是2021年預(yù)算誤將公務(wù)員交通補貼計入了公務(wù)用車運行費中，導致2022年三公經(jīng)費預(yù)算金額與2021年相差較大。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 510萬元，其中，貨物類采購預(yù)算200萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算310萬元。
國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1650.7萬元，其中，基本支出596.7萬元，項目支出1054萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
