岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類 ）
五、部門支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
根據(jù)《中共岳陽市君山區(qū)委岳陽市君山區(qū)人民政府關(guān)于君山區(qū)人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（君發(fā)【2011】3號）和《中共岳陽市君山區(qū)委岳陽市君山區(qū)人民政府關(guān)于區(qū)人民政府機構(gòu)設(shè)置的通知》（君發(fā)【2011】4號）精神，設(shè)立君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（簡稱區(qū)住建局），為區(qū)人民政府工作部門。
（一）職責(zé)職能
1、 負責(zé)牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略的工作。貫徹執(zhí)行推進新型城市化、城市建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)、等行業(yè)的法律法規(guī)和政策，擬訂行業(yè)相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施，負責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建筑市場、房地產(chǎn)業(yè)和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；對全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進行監(jiān)督管理。
2、負責(zé)建筑市場的行業(yè)管理。指導(dǎo)和管理建筑市場；負責(zé)全區(qū)建設(shè)工程的監(jiān)理、招標(biāo)投標(biāo)、工程質(zhì)量、施工安全和工程的竣工驗收管理以及標(biāo)準(zhǔn)定額、工程造價管理工作。
3、負責(zé)城區(qū)道路的建設(shè)管理。會同有關(guān)部門對城市道路占用進行審批管理；負責(zé)城區(qū)建筑物、道路、沿街標(biāo)志、燈光容貌的管理工作。
4、負責(zé)制訂、實施城區(qū)綠化美化計劃；負責(zé)城區(qū)園林綠化的建設(shè)和管理。負責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)及維護，及全區(qū)垃圾歸口集中無害化綜合處理。
5、負責(zé)城區(qū)的排水、污水處理工作。
6、負責(zé)全區(qū)城建建設(shè)管理工作及城建監(jiān)察管理工作。協(xié)同有關(guān)部門依法直接查處很重大建設(shè)違法違規(guī)案件。
7、組織實施具體保障工作，負責(zé)對保障性住房實施維護、修繕和管理。
8、承辦區(qū)政府和主管業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)4個職能股（室）：辦公室（加掛政策法規(guī)股牌子）、政工計財股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、燃氣用水管理辦公室。二級機構(gòu)11個，其中內(nèi)部核算單位7個：君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價交易中心、君山區(qū)路燈管理所、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心、污水處理二廠，錢糧湖污水廠，獨立核算單位4個：城市管理綜合執(zhí)法大隊、君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、君山區(qū)住房保障中心、岳陽市君山區(qū)垃圾無害化綜合處理中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)4個職能股（室）：辦公室（加掛政策法規(guī)股牌子）、政工計財股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、燃氣用水管理辦公室。二級機構(gòu)10個，其中內(nèi)部核算單位7個：君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價交易中心、君山區(qū)路燈管理所、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心，獨立核算單位5個：城市管理綜合執(zhí)法大隊、君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、君山區(qū)住房保障中心、岳陽市君山區(qū)垃圾無害化綜合處理中心、綠化管理中心（財務(wù)在君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所）。
三、部門收支總體情況
我局2019年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般預(yù)算撥款，包括經(jīng)費撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括局機關(guān)及下屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。因2019年既沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和政府性基金撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)3890.86萬元，其中，經(jīng)費撥款3402.36萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款488.5萬元。收入預(yù)算較之2018年2868.36萬元增加1022.5萬元，主要是增加了施工圖審查項目經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)車及城管車購置等經(jīng)費，且今年非稅收入納入了預(yù)算管理安排的收入。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)3890.86萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出280.79萬元，衛(wèi)生健康支出43.01萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3511.85萬元，住房保障支出55.21萬元。支出預(yù)算較之2018年2868.36萬元增加1022.5萬元，主要是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出，包含新增施工圖審查項目經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)車及城管車購置等經(jīng)費支出，且今年非稅收入納入了預(yù)算管理安排的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1130.36萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。較之2018年基本支出預(yù)算1076.36萬元，基本上與去年持平。
（二）項目支出
2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為2172萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：
1.局機關(guān)工作經(jīng)費680萬元，包括建筑質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑行業(yè)及市場管理、城建維護前期工作、城區(qū)綠化、創(chuàng)衛(wèi)等工作經(jīng)費200萬元；垃圾轉(zhuǎn)運及焚燒場處理經(jīng)費200萬元，垃圾轉(zhuǎn)運車和城管執(zhí)法車購置100萬元；施工圖審查費項目經(jīng)費180萬元；
2.區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)經(jīng)費369萬元，包括合同工資及“五金”160萬元；環(huán)衛(wèi)車油料及維修85萬元，環(huán)衛(wèi)節(jié)支出4萬元，迎檢等2個項目120萬元；
3.區(qū)城管綜合執(zhí)法大隊城管經(jīng)費142萬元，包括協(xié)管員工資、禁炮工作經(jīng)費、殯葬執(zhí)法、迎檢工作經(jīng)費等4個項目；
4.區(qū)住房保障中心保障性住房工作經(jīng)費50萬元，包括農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費、松湖和新洲小區(qū)管理費2個項目；
5.區(qū)垃圾無害化綜合處理中心轉(zhuǎn)運及協(xié)調(diào)經(jīng)費300萬元，為垃圾拖轉(zhuǎn)運及協(xié)調(diào)運行項目；
6.區(qū)路燈管理所維護經(jīng)費131萬元，包括路燈運行及維護項目；
7.區(qū)城區(qū)污水凈化維護600萬元，包括區(qū)城區(qū)污水凈化中心、第二污水處理廠及錢糧湖污水處理廠的維護及運行經(jīng)費。
較之2018年項目支出預(yù)算1792萬元相比，增加480萬元，增加21.2%。主要原因1、新增施工圖審查工作經(jīng)費項目180萬元；2、垃圾轉(zhuǎn)運及協(xié)調(diào)項目經(jīng)費增加200萬元；3、因工作任務(wù)增加垃圾轉(zhuǎn)運車和城管執(zhí)法購置資金100萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款114.96萬元，比2018年預(yù)算減少了0.62萬元，與上年基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年局機關(guān)及下屬單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)84.3萬元，其中，公務(wù)接待費45元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費39.3萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元,其他交通費用為39.3萬元）。比2018年增加9.91萬元，增加13.31%，公務(wù)接待費與去年的預(yù)算持平，增加主要原因是工作業(yè)務(wù)擴展增加其它交通費用。局機關(guān)三公經(jīng)費額度核定為37.1萬元，其中：接待費用23.49萬元，用車費用13.61萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額375萬元，其中貨物類140萬元，服務(wù)類235萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
整體績效目標(biāo)：確保住建系統(tǒng)的正常運行，維護系統(tǒng)穩(wěn)定；統(tǒng)籌區(qū)域重大產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、民生事業(yè)等項目布局，推進我局負責(zé)的重點項目建設(shè)。
項目績效目標(biāo)：全區(qū)垃圾清運，確保全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔，營造優(yōu)美的人居環(huán)境。城管秩序井井有條。污水處理凈化中心、錢糧湖污水處理廠平均日處理污水量不低于設(shè)計處理能力75%，并達標(biāo)排放，污水二廠按實際納污水質(zhì)水量處理并達標(biāo)排放。
六、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
為保障單位各部門公務(wù)運行，用一般預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費
納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門預(yù)算表（見附件）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門）
五、部門支出總表(政府)
六、基本工資福利支出預(yù)算表（部門）
七、基本工資福利支出(預(yù)算表政府)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金支出預(yù)算項目明細表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(此表為空)
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
