目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)應急管理局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)應急管理局概況
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關安全生產(chǎn)工作的方針、政策和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及規(guī)章，指導協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息。
2、依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關部門和街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標管理考核標準和控制指標分解方案，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況。
3、承擔工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（煤礦除外，下同）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。
4、依法履行非煤礦礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位有關安全生產(chǎn)行政許可職責；負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。
5、承擔用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
6、監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程的落實情況，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)違法行為。
7、負責組織區(qū)人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，根據(jù)區(qū)人民政府授權(quán)，依法組織職責范圍內(nèi)的事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
8、負責組織指揮和協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場所職業(yè)危害統(tǒng)計分析工作。
9、負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。
10、指導組織并監(jiān)督特種作業(yè)人員（煤礦特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員除外）和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（煤礦除外）主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓工作。
11、組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
單位內(nèi)設機構(gòu)包括：內(nèi)設6個職能股室，分別是辦公室、人事計財股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管股、火災防治管理股、安全監(jiān)督管理股、防汛抗旱股；2個二級機構(gòu)分別是安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應急救援服務中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算含本級和安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應急救援服務中心兩個二級單位。
第二部分 岳陽市君山區(qū)應急管理局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)應急管理局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計520.24萬元，與2018年相比，收、支總計減少35萬元，減少6.35%。主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓減一般性支出，堅決貫徹落實過“緊日子”要求。
二、收入決算情況說明
本年收入合計520.24萬元，其中：財政撥款收入520.24萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計520.24萬元，其中：基本支出143.91萬元，占27.66%。項目支出376.33萬元，占72.34%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計520.24萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少35萬元，減少6.35%。主要原因是是厲行節(jié)約，進一步壓減一般性支出，堅決貫徹落實過“緊日子”要求。。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出520.24萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出減少35萬元，減少6.35%,主要原因是節(jié)省項目經(jīng)費開支,無基建開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出520.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出35.1萬元，占6.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.67萬元，占3.01%；衛(wèi)生健康（類）支出7.73萬元，占1.49%；住房保障（類）支出10.5萬元，占2.02%；災害防治及應急管理（類）支出451.24萬元，占86.74%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為413.16萬元，支出決算為520.24萬元，完成年初預算的125%，其中主要原因是本年度4月份機構(gòu)改革，我單位增加分管職能，同時也增加人員對應的增加支出。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出114.73萬元，商品和服務支出 29.18萬元。項目支出為376.33萬元，其工資福利支出17.08萬元，商品和服務支出 331.57萬元，對個人和家庭的補助 8.11萬元，其他資本性支出19.57萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出143.91萬元，其中:人員經(jīng)費114.73萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費29.18萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為24萬元，支出決算為22.12萬元，完成預算的92.17%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0。與上年持平。
公務接待費支出預算0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少7.3萬元，減少100%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為24萬元，支出決算為22.12萬元,完成預算的92.17%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算22.12萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為22.12萬元，其中：公務用車購置費決算17.57萬元，占79.43%，用于購置公務用車1輛；公務用車運行維護費決算4.55萬元，占20.57%,主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
改進工作方法，即推進“一三六”工作實踐，堅定踐行“一線工作法”，全面推進“六個注重”（既注重宏觀謀劃，又注重落實落細；既注重思想發(fā)動，又注重鐵腕治安；既注重典型引領，又注重整體推進），努力實現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)變”（由碎片化向系統(tǒng)化轉(zhuǎn)變，由被動性向主動性轉(zhuǎn)變，由運動式向常態(tài)化轉(zhuǎn)變）。
強化工作舉措，即一是主動作為迎接機構(gòu)改革。面向應急管理改革，進一步加強思想政治建設，確保安監(jiān)隊伍在改革時期“思想不亂、工作不停、隊伍不散、監(jiān)管不松、底線不失”。
(二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)評價指標體系測算，本單位部門整體決算量化評價得分是：預算編制的準確完整性為29分，預算執(zhí)行的有效性為49.5分，預算編制及執(zhí)行的規(guī)范性為7.5分，財務狀況為10分，總績效為96分。評價結(jié)果等次為“優(yōu)”。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
在我局信息公開領導小組的指導下，加強信息公開隊伍建設，確定人員負責信息公開工作，以建設服務型機關為目標，以網(wǎng)上公開、發(fā)放工作服務指南和公開欄公開為主要形式，加大政務信息公開力度，全年共主動公開政府信息近余條，主動接受群眾監(jiān)督，政府信息公開工作取得新成效。行政許可處理11件，其他對外管理服務事項0件，行政處罰32件，行政事業(yè)性收費0件。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)應急管理局2019年機關運行經(jīng)費支出29.18萬元,與2018年相比增長9.2%，增長的主要原因是本年度4月份機構(gòu)改革，我單位增加分管職能，同時也增加人員對應的增加公用經(jīng)費的支出。
（二）政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額17.57萬元，其中：政府采購貨物支出17.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.89萬元，占政府采購支出總額的39.21%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，岳陽市君山區(qū)應急管理局共有車輛1輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人給予的補助。
機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件：2019年度岳陽市君山區(qū)應急管理局部門決算公開表格
附件點擊下載：
2019年度岳陽市君山區(qū)應急管理局部門決算公開表格.XLS