第一部分 岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
承擔(dān)區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會的日常工作；對本部門監(jiān)督的高危和行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援進(jìn)行審查；擬定全區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃和科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)科研成果鑒定和先進(jìn)技術(shù)推廣、示范工作；依法國家法律、法規(guī)，綜合監(jiān)督管理危險化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹和輕工、建材、機(jī)械、商貿(mào)等八大行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)工作，依法組織一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和結(jié)案辦理工作，協(xié)助上級做好較大以上事故的調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)測檢驗工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的培訓(xùn)組織、考核工作；依照法律對危險化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、有毒有害作業(yè)場所等需要審查批準(zhǔn)或驗收的事故，進(jìn)行審查、驗收和發(fā)證。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2018年編制部門核實安監(jiān)局編制20人，在編在崗20人。部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)7個職能股室，2個二級機(jī)構(gòu)，其中獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)有安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援服務(wù)中心。
第二部分 岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計555.53萬元，與2017年相比，收、支總計增加212.66萬元，增長62.02%.主要原因是工作人員工資津貼標(biāo)準(zhǔn)提高、業(yè)務(wù)量增加加大了經(jīng)費(fèi)支出、2018年安全隱患及事故增多故費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入555.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入555.53萬元，比上年增加62.02%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計555.53萬元，其中：基本支出96.87萬元，占本年總支出17.44%。項目支出458.66萬元，占本年總支出82.56%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計555.53萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加212.66萬元，增長62.02%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出555.53萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加213萬元，增加62.02%。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出555.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出25.15萬元，占4.53%。社會保障和就業(yè)支出2.62萬元，占0.47%。農(nóng)林水支出3萬元，占0.54%。資源勘探信息等支出524.75萬元，占94.46%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為341.3萬元，支出決算為555.53萬元，完成年初預(yù)算的162%。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出68.04萬元，比上年增加5.1%。商品和服務(wù)支出26.71萬元，比上年減少44.9%。對個人和家庭的補(bǔ)助2.11萬元，比上年減少80.57%。項目支出458.66萬元，比上年增加118.41%。其中：商品和服務(wù)支出449.83萬元，比上年增加163.06%。其他資本性支出8.84萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出96.87萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)70.16萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)26.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算數(shù)為8.1萬元，支出決算數(shù)為7.3萬元,完成預(yù)算的90.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.3萬元，占100%。公務(wù)接待91批次960人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定，對照績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進(jìn)行了跟蹤監(jiān)控。認(rèn)真執(zhí)行了年初部門預(yù)算和財政政策要求，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)了財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了財經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生；認(rèn)真落實了有關(guān)資金要求，主動及時上繳了年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算26.71萬元。比2017年減少30.57萬元。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事務(wù)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退職（役）費(fèi)：反映行政事業(yè)單位退職人員的生活補(bǔ)貼，一次性支付給職工或軍官、軍隊無軍籍退職職工、運(yùn)動員的退職補(bǔ)助，一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務(wù)兵的退役費(fèi)，按月支付給自主擇業(yè)的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的退役金。